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老師你好,小規(guī)模企業(yè)上個(gè)月在稅務(wù)局開了48000的專票,不含稅金額47524.75元,稅率1%,網(wǎng)上怎么申報(bào)增值稅?

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老師你好,小規(guī)模企業(yè)上個(gè)月在稅務(wù)局開了48000的專票,不含稅金額47524.75元,稅率1%,網(wǎng)上怎么申報(bào)增值稅?
2021-07-03 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-03 10:18

您好 稅務(wù)代開欄次填47524.75 然后2%填減免稅明細(xì)表 主表應(yīng)納稅額減征額欄次

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快賬用戶3703 追問(wèn) 2021-07-03 11:03

老師這樣填寫完,主表沒(méi)有數(shù)字,也沒(méi)有稅務(wù)代開欄,我這樣寫對(duì)嗎?

老師這樣填寫完,主表沒(méi)有數(shù)字,也沒(méi)有稅務(wù)代開欄,我這樣寫對(duì)嗎?
老師這樣填寫完,主表沒(méi)有數(shù)字,也沒(méi)有稅務(wù)代開欄,我這樣寫對(duì)嗎?
老師這樣填寫完,主表沒(méi)有數(shù)字,也沒(méi)有稅務(wù)代開欄,我這樣寫對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-03 11:19

主表稅務(wù)代開欄次填47524.75 就是1跟2欄要填寫

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快賬用戶3703 追問(wèn) 2021-07-03 11:30

主表都填了,也不對(duì),22欄還要交費(fèi),正常我們就不交了,因?yàn)樯显麻_票稅局交了

主表都填了,也不對(duì),22欄還要交費(fèi),正常我們就不交了,因?yàn)樯显麻_票稅局交了
主表都填了,也不對(duì),22欄還要交費(fèi),正常我們就不交了,因?yàn)樯显麻_票稅局交了
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齊紅老師 解答 2021-07-03 11:33

15欄 你要填應(yīng)納稅額減征額啊 就是減免的稅額

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您好 稅務(wù)代開欄次填47524.75 然后2%填減免稅明細(xì)表 主表應(yīng)納稅額減征額欄次
2021-07-03
合并之后,專票的差額填在第二欄專用發(fā)票那里
2024-04-08
你好,增值稅按照你這個(gè)數(shù)額來(lái)繳納的,第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額, 然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-09-01
你好? ?你們小規(guī)模是季度不超過(guò)45萬(wàn)普票是免增值稅的;? 你們本月只開了這個(gè)專票嗎 有普票沒(méi)有??
2021-09-01
你好,如果專票的正數(shù)-負(fù)數(shù),按照實(shí)際填在專票項(xiàng),198000普票免稅就填在免費(fèi)銷售額欄
2023-01-11
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