老師，我們6月份工資沒發(fā)，昨天發(fā)的，我在6月份做，借：應付職工薪酬--工資，貸：其他應付款--工資。這樣做對不對
你好這個不需要做，沒有發(fā)不需要做這個，沒有發(fā)只需要計提就可以
-
Q
老師好：3月份臨時人員工資計提 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 6月份支付 借：應付職工薪酬貸：銀行存款?？?月份說這個工資由其他單位支付，他給我單位的現(xiàn)金。這個工資怎么沖？
-
Q
老師，我們6月份工資沒發(fā)，昨天發(fā)的，我在6月份做，借：應付職工薪酬--工資，貸：其他應付款--工資。這樣做對不對
-
Q
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000，發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應付款；在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資，我在做相反的分錄：借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)2000，借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000，這樣對嗎？
-
Q
老師你好！他們?nèi)路葑龅膽{證是：借：管理費用-工資，貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬-工資， 貸：其他應收款-社保 ，庫存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后，應付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資，其實應付職工薪酬-工資是有余額的。現(xiàn)在想修改一下，那4月份的話應該怎么做呢？老師
熱門問答 更多>
-
老師問下， 1.預收外匯計入預收賬款，預收賬款需要設置外幣核算嗎？ 2.如果收到預收的外幣款計入了應收賬款，使應收賬款余額形成負數(shù)，這種情況下需要對應收外幣金額進行折算嗎
-
老師短期借款負數(shù)200萬，實在是找不出以前會計的差錯在哪里了，有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
-
老師，您好！因我公司業(yè)務一直無法簽訂合同，也不能確認款項能否收回，更開不了銷項發(fā)票，但去年的增值稅留抵還有十多萬，今年也無法確定能不能開票（均屬真實情況），現(xiàn)階段可以申請退回嗎？對公司及個人有哪些風險？
-
老師，我們2024年有個員工離職了，但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā)，然后我們單位提前讓他把個稅留下了，當時做的是借，庫存現(xiàn)金1200貸，應交稅費應交個人所得稅1200，老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人，需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
-
庫存管理里面盤盈庫存制單日期和修改日期怎么修改
-
老師，我們是小規(guī)模納稅人銷售原材料，然后公司經(jīng)營范圍不涉及銷售類項目，這個可以開銷售原材料的發(fā)票嗎，金額5200
-
老師，這個題目貸方到底貸銀行存款，還是其他貨幣資金呢，老師能幫我寫下完整的分錄嗎
-
老師，麻煩老師問一下存貨盤虧盤盈執(zhí)行會計準則和執(zhí)行小企業(yè)會計準則分別怎么寫分錄呢。
-
稅收滯納金和罰款在匯算清繳表中怎么填
-
老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報關單沒開發(fā)票，我要是退稅的話不開發(fā)票是不是不行
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我在6 月計提就可以呀
可以這個是可以的，
好的，謝謝老師
好的我先回復別的學員了
老師，公積金也是一樣吧
也是一樣的沒有計提可以補計提到現(xiàn)在
謝謝老師
好的，我先回復別的學員吶。