老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認證抵扣，是需要我認證后，對方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進項稅呢？能不能出現(xiàn)比對異常呢？

您好 老師 平時我們開發(fā)票按照合同來開發(fā)票是吧？如果我和其他公司簽了15萬的買賣合同~但是第一批拿了10萬的貨 第二批拿了2萬 總共拿了12萬的貨的話 和合同不一致了 那怎么處理 重新簽合同 還是按照實際拿貨來開發(fā)票 如果實際拿貨開發(fā)票的話 發(fā)票和合同不一致呀 怎么處理

老師，我們銷售了一個儀器，簽合同的時候我們銷售合同只寫了儀器的名字，進貨的合同上除了儀器還多個了前置放大器，我們簽銷售合同時忘記寫這個前置放大器了，現(xiàn)在進貨方給我們開過來的發(fā)票上面除了儀器的名字外還有前置放大器的名字和金額，兩個金額是分開的。我想請問一下老師，我開出發(fā)票這個怎么處理呢？如果不加上前置放大器這一項，就和進項發(fā)票不對應，如果加上又和合同不對應。

供應商送貨和合同有出入，開票是按照合同來開，但是合同的數(shù)量比實際送貨少42元，錢還沒付，我這個怎么做賬呢，送貨已經(jīng)入進貨系統(tǒng)了，借原材料，進項稅，應付賬款，那我如果改合同和送貨單一致，發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應商那邊不愿意重開發(fā)票

老師，公司采購2萬的貨物，簽了采購協(xié)議，并對方開具發(fā)票，但是因為對方要款比較急，所以公司員工已經(jīng)支付了該款項，現(xiàn)在請公司員工來報銷，但是這樣合同、發(fā)票和銀行支付就不一致了，這樣怎么處理