老師，您好。企業(yè)要注銷了，是小規(guī)模納稅人，有一筆應(yīng)交稅費，是購買稅控盤和稅控盤維護費的，一直掛在賬上沒有抵扣的，現(xiàn)在這筆賬怎么把它平掉呢？
你好這個你之前分錄做啥，你可以寫下嗎，
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老師，交了稅控盤年費，原本用年費全額抵稅，做了一筆分錄，現(xiàn)在需繳納的稅額沒有超過年費不能抵扣，那么之前做的那一筆分錄（借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸:管理費用）是否可以直接刪掉呢，因為現(xiàn)在沒有用年費抵稅
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老師，您好。企業(yè)要注銷了，是小規(guī)模納稅人，有一筆應(yīng)交稅費，是購買稅控盤和稅控盤維護費的，一直掛在賬上沒有抵扣的，現(xiàn)在這筆賬怎么把它平掉呢？
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老師，應(yīng)交增值稅-未交增值稅 往年一直有借方負數(shù)，怎么把他轉(zhuǎn)為零呢，就是把它處理掉？這個好像是公司初期開業(yè)的金稅盤的技術(shù)維護費，后來也都沒的抵扣掉的，這么長時間也不再抵用了，我們是小規(guī)模公司
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老師我8月是小規(guī)模納稅人，有一張480的稅控盤維護費，當時做了管理費用，現(xiàn)在9月份我一般納稅人，我要把480抵扣了，請問我的憑證是不是直接去把8月那種票復(fù)印過來，還是不需要票，直接做分錄去抵扣
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老師 我之前年份買的稅控盤 及技術(shù)維護費 花費440 因為是小規(guī)模 所以一直沒繳納稅款 我現(xiàn)在有增值稅了 我現(xiàn)在還能把這塊抵減了吧
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是不是做錯了……這下怎么弄呢
你好做負數(shù)借減免稅額 -480 貸管理費用 負數(shù)，沖掉，
你最好是刪除那2行分錄，下面那一個，
你這個5月做可以直接刪除這個
5月份的是去年五月份的，不能刪除吧？那就是做兩筆負數(shù)，沖掉？
不好意思 看成今年，去年，那這個做2筆負數(shù)，借減免稅額 -480 貸管理費用 負數(shù)，沖掉 或借管理費用480 沖掉