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演示賬套

請問老師我們該確定收入了但是對方不要票是否可以做賬務(wù)確認(rèn) 先不開票報(bào)稅時(shí)做未開票收入報(bào)稅即可等對方要票了再開具

2021-07-02 08:05

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-02 08:06

學(xué)員，可以的，賬務(wù)上確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅，增值稅申報(bào)時(shí)在未開票收入欄次填報(bào)。

快賬用戶1229 追問 2021-07-02 10:13

老師那開票以后怎么做賬務(wù)處理呢？

齊紅老師解答 2021-07-02 10:21

學(xué)員您好，沖回?zé)o票銷售產(chǎn)品的收入的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額(紅字) 然后再開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額

快賬用戶1229 追問 2021-07-02 10:36

好的老師再跟您請教個(gè)問題我們當(dāng)時(shí)4月付了筆費(fèi)用（也就是勞務(wù)派遣公司人員公司），發(fā)票未取得，但是財(cái)務(wù)人員錯(cuò)誤的計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬里了，現(xiàn)在7月份才收到票，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？謝謝老師

齊紅老師解答 2021-07-02 11:11

學(xué)員您好，平臺(tái)是一問一答的，新問題需重新提問哦會(huì)計(jì)上發(fā)票未取得也要入賬的，因?yàn)樽裱氖菣?quán)責(zé)發(fā)生制等取得發(fā)票后根據(jù)金額再做賬務(wù)調(diào)整

快賬用戶1229 追問 2021-07-02 11:26

老師那取得發(fā)票應(yīng)該怎么做呢金額一致呢

齊紅老師解答 2021-07-02 11:31

學(xué)員您好，取得發(fā)票后，先沖回原先分錄借：管理費(fèi)用（紅字）貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字）然后再做一筆相同金額的藍(lán)字憑證

快賬用戶1229 追問 2021-07-02 11:58

老師當(dāng)時(shí)錢也付了做的是借：管理費(fèi)用貸銀行存款現(xiàn)在收到票也是做紅字嗎也就是借：管理費(fèi)用（紅字）貸銀行存款（紅字）嗎

齊紅老師解答 2021-07-02 12:04

學(xué)員，這個(gè)的話也是的，原路沖回再做一筆銀行存款一正一負(fù)不影響現(xiàn)金流量的

學(xué)員，可以的，賬務(wù)上確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅，增值稅申報(bào)時(shí)在未開票收入欄次填報(bào)。

2021-07-02

你好這個(gè)可以，正規(guī)是按你說這樣處理

2021-07-02

你好同學(xué)，正常確認(rèn)收入做賬報(bào)稅。之后根據(jù)發(fā)票（摘要中說明：補(bǔ)開某年某月某號(hào)記帳憑證銷售發(fā)票）借：應(yīng)收帳款-*** 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額再按以上憑證用紅字沖回，摘要說明沖回某年某月某號(hào)未開票銷售記帳憑證，在編制申報(bào)表附表一時(shí)，開票數(shù)按實(shí)際開票數(shù)填列，在未開票銷售欄中，將該筆補(bǔ)開票的金額用負(fù)數(shù)填列沖回即可。

2022-11-20

你好，不重復(fù)，開票會(huì)在未開票收入那減去

2021-11-18

你好，就是開票的時(shí)候確認(rèn)收入就可以。

2024-05-29

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