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老師,確認(rèn)應(yīng)收賬款一共189600,其中157200已開發(fā)票,剩余沒有給對方開發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理了

2021-07-01 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-01 17:13

您好,您是這次收到款開票嗎

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快賬用戶4244 追問 2021-07-01 17:14

不是的,對方給付款的時(shí)候開票

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齊紅老師 解答 2021-07-01 17:16

那你們都沒有確認(rèn)收入的時(shí)候怎么確認(rèn)應(yīng)收賬款呢?是不是先付款,本來要做預(yù)收賬款的,然后做成了應(yīng)收賬款

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您好,您是這次收到款開票嗎
2021-07-01
你好,剩下的正常入賬,只是不能稅前扣除
2024-01-14
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-08-04
你好 ;? ? ?那你之前的? 業(yè)務(wù) 科目在 庫存商品里面還是在研發(fā)支出里面 。這樣要走 壞賬 走 收入處理的? ??
2022-05-17
你好,現(xiàn)在把發(fā)票需要收回來,紅沖 之前的分錄是怎么做的?之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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