紅字發(fā)票信息單銷售方不是也可以申請(qǐng)嗎？需要開紅字把抵扣聯(lián)退回對(duì)方，自己做賬的話就把原發(fā)票復(fù)印一下做賬，待對(duì)方開具紅字后，再把開具紅字發(fā)票的抵扣兩聯(lián)給我再做紅字分錄就可以，是這樣嗎？

同學(xué)你好： 由認(rèn)證方申請(qǐng)沖紅，購買方填開紅字發(fā)票信息表。 第一步：購方點(diǎn)發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購買方申請(qǐng)”――選擇已抵扣（無需填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼），點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入填開界面開具（注：?jiǎn)蝺r(jià)為正數(shù)，數(shù)量金額為負(fù)數(shù)），點(diǎn)擊打印。 第二步：購方點(diǎn)擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中已填開的信息表，點(diǎn)擊上傳，5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過，將信息表編號(hào)提供給銷方。 第三步：銷方點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼”——確認(rèn)——點(diǎn)紅字，直接開具，輸入兩次信息表編號(hào)，點(diǎn)下一步，核實(shí)票面信息無誤后，點(diǎn)擊打印。

那把抵扣聯(lián)退回去，這筆又認(rèn)證了，就要做賬對(duì)嗎？抵扣聯(lián)退回對(duì)方了，做賬的單據(jù)就用這個(gè)抵扣聯(lián)的復(fù)印件嗎？

認(rèn)證的發(fā)票要做賬，這樣你的進(jìn)項(xiàng)稅金科目余額才會(huì)準(zhǔn)確。發(fā)票復(fù)印件和紅字發(fā)票申請(qǐng)單做賬用。

然后再把發(fā)票退回銷售方開紅字嗎？對(duì)方開具了紅字，紅字的抵扣聯(lián)是不是還要給購買方做紅字沖銷？

是的，紅字發(fā)票還有重新開具的發(fā)票

紅字發(fā)票申請(qǐng)單銷售方不需要的嗎？購買方自己留著做賬？

同學(xué)你好：那個(gè)是A4紙打印的，你可以復(fù)印一份。

如果未抵扣認(rèn)證，直接退回，銷售方開紅字正負(fù)沖銷， 如果已抵扣認(rèn)證，購買方先做賬，申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單已抵扣，待銷售方開具紅字沖銷及重新開具正數(shù)發(fā)票再做賬，是這樣嗎？

同學(xué)你好：當(dāng)月開具未抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票直接退回作廢就行（成品油發(fā)票除外） 銷貨方在開具發(fā)票后就做銷售賬務(wù)處理，后經(jīng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要退回重開，銷貨方收到紅字信息單后開紅字發(fā)票并做賬務(wù)處理。 購貨方收到銷貨方發(fā)票認(rèn)證勾選后做采購賬務(wù)處理，后經(jīng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要退回重開，開具紅字發(fā)票信息單并做沖回該筆賬務(wù)，將紅字發(fā)票信息單及發(fā)票復(fù)印件粘貼于沖回憑證后。

跨月，對(duì)方未認(rèn)證的話他直接退回銷售方自己開具紅字不就好了？