老師，想問一下，我現(xiàn)在已經(jīng)收到對方開的發(fā)票了，但是還沒有給對方付款，這個(gè)發(fā)票我本月可以直接入賬，做費(fèi)用或者成本，體現(xiàn)在利潤表里嗎

老師 我每月計(jì)提房租未付款，做的分錄為：借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在 對方給我開了專票 但是我依舊沒付款 那現(xiàn)在我這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅怎么在賬里體現(xiàn)呢？或者說 我收到發(fā)票應(yīng)該如何處理呢？

老師，您好，請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?，?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款，對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票，但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票，去年沒入賬，這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎？還是要調(diào)整以前年度損益

老師好，我想請問一下我們公司行業(yè)特殊，比如做1月的賬，我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款，但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開的票直接做收入和成本可以嗎？比如我1月給客戶開票，但是客戶沒有付款，但是因?yàn)?月開票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款，我直接按開票數(shù)做成本，這樣可以嗎？

老師，請問服務(wù)行業(yè)支付出去的成本對方?jīng)]給開票，我可以直接計(jì)入成本費(fèi)用嗎？下個(gè)月就能取得發(fā)票。還是先做預(yù)付款然后發(fā)票到了再計(jì)入成本費(fèi)用？