可是19年當時就是認證了這么多。就是需要把當時認證的稅額全部轉(zhuǎn)出。我這么填對么，還是進項稅填0

你好，你的進項就不應該填寫了吧，你之前不都已經(jīng)填寫了，你在填寫進去？

而且你六張發(fā)票的稅額應該是331137.22 進項轉(zhuǎn)出，直接填寫這個金額就可以。

我是直接填寫進項稅額轉(zhuǎn)出么？本期抵扣進項稅額那填0？

你好，對的是的，是這么做的。

老師主表是這么填么？之前交過800的稅款往哪填呢？

你好，800的稅款是多交的嗎？

你的應納稅款應該銷項加上進項轉(zhuǎn)出。

之前正常申報的時候交的800。補稅的款應該減去之前交過的800多才對吧。

不是這么算的，之前是銷項減去進項等于800，這個800就應該交，現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出，也就是你需要把這個進項轉(zhuǎn)出再補交稅款的，之前的800不允許再抵扣了。

我這么填對么？

應納稅額不對，應該是銷項加上進項轉(zhuǎn)出

當初算稅是33962.28-33113.22?，F(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出的金額就是當初抵扣的金額33113.22。本來當初銷項稅額只有33962.28。如果加上進項轉(zhuǎn)出的話就要交60000的稅啊。

你好，當月繳納的增值稅應該是銷項，加上進項轉(zhuǎn)出減去進項，按這個來的。

現(xiàn)在是重新申報19年的稅。我當時認證抵扣過3萬多，我把抵扣的3萬多轉(zhuǎn)出來。進項認證沒什么要填0呢？相當于沒有認證了，直接繳納銷項稅不就行了么。

如果你返回去修改一九年的報表，你的進項和進項轉(zhuǎn)出都是填寫一樣的。

對的，是修改的19年的的增值稅，報的還是19年的報表。我是進項跟轉(zhuǎn)出填的都一樣吧。

你好是的，是天蝎一樣的。

您看看我主表填的對么？