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演示賬套

Q

請(qǐng)教老師，剛從財(cái)務(wù)公司拿回來(lái)的賬，發(fā)現(xiàn)2020年的企業(yè)所得稅年報(bào)，填報(bào)的利潤(rùn)總額和賬上的不符，并且不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)，請(qǐng)教老師，這種情況該怎么辦？

2021-06-29 14:48

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-06-29 14:50

這種情況最好是和代賬溝通一下看看是咋回事再說(shuō)

快賬用戶5635 追問(wèn) 2021-06-29 14:58

已經(jīng)問(wèn)過(guò)了，代賬的那個(gè)人說(shuō)當(dāng)時(shí)是按賬本填報(bào)的，但現(xiàn)在的結(jié)果就是申報(bào)的利潤(rùn)總額跟賬上的不一致

齊紅老師解答 2021-06-29 15:01

這個(gè)你得讓對(duì)方找原因才行的

快賬用戶5635 追問(wèn) 2021-06-29 15:13

原因就是填報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)的金額填錯(cuò)了，該怎么處理？有解決的辦法嗎？

齊紅老師解答 2021-06-29 15:14

如果賬上是對(duì)的，報(bào)稅的時(shí)候填錯(cuò)了是需要去修改申報(bào)表的

快賬用戶5635 追問(wèn) 2021-06-29 15:15

現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了5月30號(hào)了，還能修改申報(bào)表嗎？

齊紅老師解答 2021-06-29 15:16

修改是可以去修改的

快賬用戶5635 追問(wèn) 2021-06-29 15:18

老師，是去稅務(wù)局去改嗎？在電子稅務(wù)局系統(tǒng)應(yīng)該改不了了吧？

齊紅老師解答 2021-06-29 15:18

電子稅務(wù)局改不了，需要去稅務(wù)大廳改

快賬用戶5635 追問(wèn) 2021-06-29 15:20

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-06-29 15:20

不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)

這種情況最好是和代賬溝通一下看看是咋回事再說(shuō)

2021-06-29

同學(xué)你好，現(xiàn)在要做的，把報(bào)表弄出來(lái)，看看差距，分析一下，再說(shuō)。

2020-08-16

你好需要看下原因有時(shí)候增值稅收入和企業(yè)所得稅利潤(rùn)表收入就是不同比如銷售自己用的固定資產(chǎn) 增值稅是收入但是企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表是營(yíng)業(yè)外收支這個(gè)要確實(shí)是您這邊表錯(cuò)了會(huì)計(jì)上您改或是事務(wù)所幫您出如何改的方法，或是直接幫改報(bào)表都可以稅局要看是否可以網(wǎng)上更正要是不能只有稅局登記過(guò)的人員可以去辦理變更（法人，財(cái)務(wù)，辦稅）

2021-08-10

你好同學(xué)，你現(xiàn)在已經(jīng)匯算了嗎？沒匯算就需要改，匯算就不用了，這個(gè)你交了沒事。借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅貸：銀行存款

2021-04-29

你好，需要看這個(gè)是不是產(chǎn)生所得稅退稅，沒有就不需要處理，你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)直接匯算清繳表，納稅調(diào)增就可以，是不是20年退稅，匯算清繳是不是=還沒有做？

2021-04-26

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