老師，朋友公司成立快四年了，是一般納稅人。剛發(fā)現(xiàn)公司會計報稅，上報的財務(wù)報表，都是賬表不符的，她用的財務(wù)軟件的利潤表和資產(chǎn)負債表從未生成過。企業(yè)所得稅報的肯定也有不對，這種情況，該如何處理呢？謝謝老師，抽空幫我解答一下。

老師你好，我是一個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎？

老師，財務(wù)報表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負數(shù)嗎，還有未分配利潤，我公司是在去年12月底成立，發(fā)了大家11月份的工資，但是沒有計提，目前報企業(yè)所得季報都過不去，因為沒有收入，為零，這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢，而且12月份是手工帳，報表就是負債表和利潤表就手填就可以吧

老師，您好，截圖中有資產(chǎn)負債表和利潤表那張圖是我要填寫校驗通過后報送得各種表，第二張圖是空表不需要填寫，但是我剛來這家會計師事務(wù)所剛兩個多月，是專門承接中石油海外子公司賬務(wù)的事務(wù)所，我是其中一個記賬會計，一般負責(zé)2—3家公司記賬之后出這些報表，這些表勾稽關(guān)系填寫都需要填寫，校驗若不通過還得改，平時我看老人工作量都大，我39歲男單身，有一個中級會計師證，本科會計，但是剛轉(zhuǎn)崗做會計，覺得就是天天填寫報表，接觸不到像其他會計所的不同行業(yè)審計業(yè)務(wù)，周圍都是比我小的，卷不過他們，這個所職業(yè)發(fā)展有限，頂天再調(diào)崗到合并報表崗位。對我難度也大，想辭職有機會做企業(yè)賬務(wù)或者從事我之前的金融培訓(xùn)工作，老師分析一下，指導(dǎo)下，謝謝