借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的分錄嗎
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄不對(duì)，如果是不允許抵扣的比如福利費(fèi) 借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的分錄嗎
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老師，做增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵退稅的分錄怎么做，結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，退稅可以做借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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老師，做增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵退稅的分錄怎么做，結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，退稅可以做借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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老師好，我司一般納稅企業(yè)，收到稅務(wù)局退的增值稅留底退稅，以下賬務(wù)處理對(duì)嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--增增稅留抵掊 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--增值稅留抵稅
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上期留抵稅為7592.92，退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對(duì)嗎？
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某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，入賬價(jià)值為200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用壽命為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元，采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象，經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為（）萬(wàn)元
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老師那出納支付各費(fèi)用，是不是做管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款出納
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您好老師，請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬，紅字發(fā)票開(kāi)具多半是賬戶或金額有問(wèn)題，我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作？
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老師，我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400，那我現(xiàn)在報(bào)2024年的，是不是要調(diào)減86400呢？
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老師，不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí)，填列在那里？不填，會(huì)增加利潤(rùn)，上企業(yè)所得稅
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老師你好，我新入職一家家電公司，因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票，導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款，因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅，老板罵我一頓，現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
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老師，到底工資和社保，個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
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老師給出納轉(zhuǎn)備用金，怎么做分錄，做其他應(yīng)收款出納名字，還是其他應(yīng)收款備用金
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上個(gè)月開(kāi)的票，這個(gè)月客戶想叫把重量改一下，重新開(kāi)，但是我們已經(jīng)報(bào)稅了，怎么辦？
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那如果當(dāng)初她進(jìn)供應(yīng)商的時(shí)侯是加稅合計(jì)進(jìn)的呢？
哪進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額怎么來(lái)的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是她等到發(fā)票來(lái)了才做的
之前價(jià)稅合計(jì)做賬了 借管理費(fèi)用貸銀行存款 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做的那個(gè) 你上面的第二個(gè)嗎
然后因?yàn)?020年1月到2021年3月進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，又做了我發(fā)給你的兩筆分錄
那就可以 已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)的可以
老師如果季度申報(bào)的增值稅它的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表在報(bào)稅系統(tǒng)里也是各填一張的嗎？還是按月填寫(xiě)的
你好，這個(gè)得看你稅務(wù)局那邊要求有按季度的，也有按月的，就像深圳一般，納稅人和小規(guī)模都是按季度來(lái)申報(bào)。
如果我們公司一直是按季度填報(bào)的話，資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)期末應(yīng)該就是比如3月申報(bào)，就是3月的期末數(shù)吧
你好 是的 看季度末的那個(gè)月
老師，一般月末是不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交，再由轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，那如果有應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅