你好,按減掉稅控盤后結(jié)轉(zhuǎn),上月留抵已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,
老師好,一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 有稅控盤440元可抵扣,還有上月的留抵稅額 現(xiàn)在的問題是:我是按減掉稅控盤和留抵稅額之后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應交稅費應交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進項單獨結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們有未交增值稅留底,還有稅控盤抵稅以前沒抵完的236.23元,本月有收入,無其他進項稅額了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢,現(xiàn)在月中可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的帳嗎?還是必須是每月的最后一天做?
老師好,想問問上月留抵進項,扣掉這月銷項稅額還有,那這個月的要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機的分配率,人員保險,勞保費,檢測費,員工福利費,車輛修理,辦公費,這些分別都算在人材機的哪個費用比例里呢?
老師您好,如果招標需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務費,建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應該怎么去納稅?
那這個留抵稅額這個金額怎么做賬啊
你好,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),借應交稅費一未交增值稅,貸應交稅費一轉(zhuǎn)出多交增值稅