同學(xué)你好 抵扣導(dǎo)致當(dāng)期少交 后期多交 所以是所得稅負(fù)債
老師,我單位18年購買固定資產(chǎn)沒有提折舊.在當(dāng)期一次抵扣了,后來稅務(wù)局不讓抵扣,于12月固定資產(chǎn)恢復(fù)折舊,并確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債,借,所得稅費用, 貸,遞延所得稅負(fù)債,之后分期轉(zhuǎn)回, 2019年12月,當(dāng)年有盈利作分錄, 借,遞延所得稅負(fù)債 貸,應(yīng)交稅費所得稅, 今年公司虧損12月份遞延所得稅負(fù)債如何處理呢?怎么寫分錄,謝謝
固定資產(chǎn)500萬一次性抵扣的分錄,借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債 這個分錄不是代表所得稅交的更多嗎?不是為了一次性抵扣嗎?這個分錄怎么所得稅還變多了。
老師500萬固定資產(chǎn)一次性扣除,我報表顯示的利潤很大,這種情況怎么處理呢?我在報所得稅的時候也填列了,抵扣后沒有利潤,但是報表怎么處理呢,我還做了一筆分錄,借所得稅費用,貸遞延所得稅負(fù)債的
老師,上年用了固定資產(chǎn)500萬一次性折舊政策,今年納稅調(diào)增,第四季度做了分錄 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個所得稅費用要填進(jìn)去嗎
老師,使用固定資產(chǎn)一次性扣除政策時做分錄 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,以后年度分錄反過來就行是嗎
老師我公司是運輸公司,但是沒有車,怎樣開票
培訓(xùn),輔導(dǎo)機構(gòu)教育需要交哪些稅?
民非企業(yè)個人(該企業(yè)的負(fù)責(zé)人)捐贈的錢是入捐贈收入還是入其他收入
老師,剛接回來的固定資產(chǎn)的折舊明細(xì)從哪里能看到,之前在代賬公司了
去年注冊的公司,注冊的時候認(rèn)繳金額填的是一年,過期了沒繳有關(guān)系嗎?
老師:工程上損壞農(nóng)民的青苗賠償款入什么科目
老師您好,沒有辦理出口資質(zhì),在國內(nèi)銷售給了外國人,是英文名字,可以開具銷售發(fā)票嗎?
老師好!我公司采購的庫存商品,入庫時成本價格為加權(quán)平均后的價格。退貨給供貨商時,出庫時是按照成本價格出庫,業(yè)務(wù)價格和成本價格有差額,這個差額怎么做會計分錄
如果設(shè)備加速折舊,需要備案嗎
勞務(wù)服務(wù)隊個體戶,給建筑施工單位開的發(fā)票。建筑服務(wù)*安裝服務(wù)。這個發(fā)票合理嗎?施工單位能收這個票嗎?