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為何 在2021年匯算清繳2020年時(shí)， 本年 累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)是2020年1月繳納的2019年第四季度的所得稅呢？

2021-04-07 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-04-07 22:10

那前面季度實(shí)際有預(yù)繳嗎？

頭像
快賬用戶6693 追問(wèn) 2021-04-07 22:11

沒(méi)有預(yù)繳2020年

頭像
齊紅老師 解答 2021-04-07 22:14

那也不對(duì)，2020年沒(méi)預(yù)交，系統(tǒng)帶出數(shù)據(jù)需要去大廳申請(qǐng)修改。

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那前面季度實(shí)際有預(yù)繳嗎？
2021-04-07
不包括20年繳納19年的部分
2021-03-22
是的，匯算清繳時(shí)第32行本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額=第四季度預(yù)交第14行本年實(shí)際已繳納所得稅額%2B24行實(shí)際已補(bǔ)所得稅額
2022-05-10
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，不影響本年凈利潤(rùn)話，可以按這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-12
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)獲取的。
2023-05-10
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