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演示賬套

Q

為何在2021年匯算清繳2020年時(shí)，本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)是2020年1月繳納的2019年第四季度的所得稅呢？

2021-04-07 22:09

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-04-07 22:10

那前面季度實(shí)際有預(yù)繳嗎？

快賬用戶6693 追問 2021-04-07 22:11

沒有預(yù)繳2020年

齊紅老師解答 2021-04-07 22:14

那也不對(duì)，2020年沒預(yù)交，系統(tǒng)帶出數(shù)據(jù)需要去大廳申請(qǐng)修改。

那前面季度實(shí)際有預(yù)繳嗎？

2021-04-07

不包括20年繳納19年的部分

2021-03-22

是的，匯算清繳時(shí)第32行本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額=第四季度預(yù)交第14行本年實(shí)際已繳納所得稅額%2B24行實(shí)際已補(bǔ)所得稅額

2022-05-10

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款實(shí)務(wù)中中，不影響本年凈利潤(rùn)話，可以按這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2021-05-12

包括，這個(gè)包括4季度交的，

2020-04-13

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