我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借：管理費用 貸：銀行存款，后來我去社保局打單子的時候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？去年已經(jīng)結(jié)賬了，今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)

有一筆數(shù)，是因為疫情配送廚房食材給隔離人員的，政府讓我們按人頭配送，每人每天30元菜，雜貨另算，政府1.2月份應(yīng)付款給我們2萬元，我們會計1.2月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，其他未做這筆數(shù)，7月份收到貨款了，我應(yīng)該怎么做分錄，是不是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入2萬就可以了，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和做其他了……

老師，我們屬于景區(qū)，然后現(xiàn)在三季度不是要報稅了嗎？但是我們這個期間有一部分費用就是通過我們本地旅游局推廣的一種就是惠民卡，就是說本市公民100塊錢年費然后可以一年享受多少次的免費門票那種，然后由旅游局給我們就是一張門票多少錢的補貼。但是旅游局都是當年底才給我們結(jié)算，需要提供發(fā)票，所以我們現(xiàn)在也不知道具體一張門票會有多少的補貼。那我們現(xiàn)在報稅這一塊這些不確定的費用是到時候年底再納稅申報嗎？

老師，我們是中醫(yī)門診，收到醫(yī)保局結(jié)算單的時候，有30多元的藥費審核未通過，也就是給我們結(jié)算時少結(jié)算了30多元，這筆分錄我應(yīng)該怎么做？

老師，我們公司簽訂了一份通信工程的合同，我們是甲方承擔工程的主要原材料，將工程承包給乙方，這屬于簡易計稅吧，結(jié)算方式，自乙方進場按施工進度（30工作日）結(jié)算50%，驗收合格結(jié)算到70%(30工作日），審計完畢結(jié)算到95%，（60工作日）剩下5%為工程質(zhì)量保證金(一年)，老師這個怎么做賬，首次付款時怎么寫，如果不想通過工程結(jié)算科目，用主營業(yè)務(wù)成本怎么寫分錄，怎么記未付的款項，工程質(zhì)量保證金怎么做賬，謝謝老師，