老師，你好，我填寫(xiě)企業(yè)所得稅季報(bào)，提示營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本，有風(fēng)險(xiǎn)，我們是一般納稅人，當(dāng)是客戶給了兩張進(jìn)項(xiàng)票，成本是123000,營(yíng)業(yè)收入是121061.94，進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有抵扣，這個(gè)怎么調(diào)下賬呢，能讓這次報(bào)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入大于營(yíng)業(yè)成本呢，因?yàn)檫@個(gè)月沒(méi)有收入，這個(gè)是7月份的數(shù)據(jù)

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，固定資產(chǎn)那里填寫(xiě)完出現(xiàn)這個(gè)是怎么回事 本行為享受制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊政策的企業(yè)錄入，當(dāng)前企業(yè)登記信息顯示不屬于可以享受該項(xiàng)政策的行業(yè)，若行業(yè)信息有誤，請(qǐng)及時(shí)變更登記信息，按確定可繼續(xù)填報(bào)。

老師請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳屬于農(nóng)業(yè)行業(yè)有稅收減免。下面這個(gè)表如何填寫(xiě)呢？我這個(gè)填寫(xiě)的政策風(fēng)險(xiǎn)提示不通過(guò)。說(shuō)成本稅費(fèi)項(xiàng)目為0

老師好，所得稅匯算清繳，我在填寫(xiě)基礎(chǔ)信息表時(shí)，提示“非小微企業(yè)，即”109小型微利企業(yè)“選擇否時(shí)，主要股東分紅情況不能為空！”。我們是分公司，不屬于小微企業(yè)，2021年度也沒(méi)有分紅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要如何填？謝謝！

老師，公司申請(qǐng)的專利證書(shū)上面開(kāi)發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的，然后我們?cè)?020年那年申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表，說(shuō)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫(xiě)上，那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫(xiě)2017.20188/2019這些年的嗎？因?yàn)?020都沒(méi)有項(xiàng)目完成。