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小規(guī)模,人力資源外包,全額開(kāi)票,開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的,差額征收增值稅怎么申報(bào),怎么填寫(xiě)申報(bào)表

2021-03-27 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-27 19:00

你郵箱多少我發(fā)你申報(bào)案例,你自己去看比對(duì)看吧,看你需要交稅不

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齊紅老師 解答 2021-03-27 19:20

你申報(bào)填寫(xiě)時(shí)候這個(gè)對(duì)應(yīng)扣除填寫(xiě)附列資料,下面,這個(gè)含稅對(duì)應(yīng)不含稅都是按1%出來(lái),這個(gè),主表需要交稅,這第8欄等于主表第一欄,不需要交稅,這個(gè)等于第10欄 需要交稅這個(gè)對(duì)應(yīng)2%填寫(xiě)減免表2,3,4列等于主表16欄減征額

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你郵箱多少我發(fā)你申報(bào)案例,你自己去看比對(duì)看吧,看你需要交稅不
2021-03-27
同學(xué)你好 小規(guī)模:1在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將可扣除金額填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”第11欄“本期扣除額”; 2在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷售額”填入第五行(稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額)或者第六行 (稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額)“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列; 3應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)根據(jù)欄目名稱提示填寫(xiě)一下公司相關(guān)信息,最后一個(gè)欄次金額填寫(xiě)可扣除金額, 注意:如果季度開(kāi)票總金額小于30萬(wàn)的情況下附列資料不用填寫(xiě),直接在主表第10欄填寫(xiě)免稅金額。
2021-05-06
開(kāi)的全額發(fā)票只能按照全額申報(bào)
2021-01-06
是一般納稅人還是小規(guī)模這個(gè)?
2021-01-12
https://m.sohu.com/a/352796025_99915152 看看這里對(duì)你有幫助
2020-09-22
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