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老師 企業(yè)匯算清繳繳納的稅款怎么做分錄

2021-03-25 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-25 21:38

1、 應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、 繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、 調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 5、 多繳稅額的， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、 調(diào)整未分配利潤， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶4874 追問 2021-03-25 21:40

哦哦 老師 去年做暫估成本發(fā)票 在5月31日之前能收到 就可以匯算清繳做稅前扣除對嗎 老師

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齊紅老師 解答 2021-03-25 21:41

哦哦 老師 去年做暫估成本發(fā)票 在5月31日之前能收到 就可以匯算清繳做稅前扣除對嗎 老師 是的

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快賬用戶4874 追問 2021-03-25 21:43

我現(xiàn)在做了匯算清繳 那發(fā)票過兩天來 肯定是在5月31日之前 是沒有影響吧

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齊紅老師 解答 2021-03-25 21:47

我現(xiàn)在做了匯算清繳 那發(fā)票過兩天來 肯定是在5月31日之前 是沒有影響 沒有

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1、 應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、 繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、 調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 5、 多繳稅額的， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、 調(diào)整未分配利潤， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
2021-03-25
同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應交稅費-應交所得稅 ? ? ?借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實務中中，小企業(yè)會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存 ????
2023-07-13
借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-所得稅 借應交稅費-所得稅 貸銀行存款
2021-04-08
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-05-06
你好， 借所得稅費用 貸銀行存款
2022-06-21
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