匯算清繳，17年和18年有退稅，但是不想退，想調(diào)整報(bào)表，但是以前年度彌補(bǔ)虧損就會(huì)出來數(shù)，主表的應(yīng)納稅所得額還是0，這怎么辦？就想調(diào)增，不退稅，望詳細(xì)解答，謝謝
您好，那您調(diào)整A105000第30行第一列。將應(yīng)納稅所得額調(diào)整正數(shù)
-
Q
老師你好，我們是小微企業(yè)，19年彌補(bǔ)以前年度虧損沒帶出來，所得稅多交了84.88元，現(xiàn)在不想退稅，如何調(diào)平匯算清繳表？/9年利潤(rùn)是1697.73，以前年度虧損是46652.5，是不是在調(diào)整表中扣除項(xiàng)其他項(xiàng)調(diào)增48350.23元，賬載金額和稅收金額這兩項(xiàng)用不用填?
-
Q
匯算清繳，17年和18年有退稅，但是不想退，想調(diào)整報(bào)表，但是以前年度彌補(bǔ)虧損就會(huì)出來數(shù)，主表的應(yīng)納稅所得額還是0，這怎么辦？就想調(diào)增，不退稅，望詳細(xì)解答，謝謝
-
Q
老師，我們公司的匯算清繳中，有一筆企業(yè)所得稅實(shí)際應(yīng)補(bǔ)數(shù)是負(fù)數(shù)，我理解的要退給我們的稅，但實(shí)際這個(gè)稅是補(bǔ)繳以前年度的，不需要退稅。我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)增了這筆，但在A類表中實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅顯示還是負(fù)數(shù)，問題出在哪呢？
-
Q
由于二三年第一季度所得稅申報(bào)之前還沒有完成二二年的匯算清繳，彌補(bǔ)虧損沒有帶出來數(shù)據(jù)，所以第一季度交了所得稅，但是第二季度前做了匯算清繳肯定會(huì)有彌補(bǔ)虧損，形成負(fù)利潤(rùn)，會(huì)形成退稅嗎？如果不想退稅怎么辦
-
Q
利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額在預(yù)繳時(shí)填報(bào)申報(bào)表，在進(jìn)行納稅調(diào)整事項(xiàng)后還要進(jìn)行填納稅調(diào)整明細(xì)表，然后，再填納稅申報(bào)表，最后實(shí)際應(yīng)繳納的還需要填以前年度為彌補(bǔ)虧損，最后實(shí)際應(yīng)繳納的稅=（預(yù)繳時(shí)應(yīng)納稅所得額±納稅調(diào)整事項(xiàng)-以前年度未彌補(bǔ)虧損）??稅率，然后之前計(jì)算的稅如果以經(jīng)預(yù)繳，那么就是多退少補(bǔ)。我剛學(xué)這么說是不是對(duì)的@wu老師
熱門問答 更多>
-
老師你好，我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算，期初是0，本年總?cè)霂?kù)323.53噸，本年總出庫(kù)255.07噸，賬面庫(kù)存68.46噸，盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸，求損耗率怎么算
-
老師，您好，我想問下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄，再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷，再做收款分錄嗎？ 為什么呢？
-
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
-
老師，五一放假調(diào)休，4月份工資和5月份工資怎么算，一線員工的
-
向銀行借款5年期300萬，假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%，請(qǐng)問每年利息各是多少，怎么算
-
哪里下載工商年報(bào)pdf
-
您好，老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司，代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)，其中商鋪?zhàn)饨?，物業(yè)費(fèi)，供冷／供暖費(fèi)用，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)，停車費(fèi)等等，全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi)，開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎？除物業(yè)費(fèi)外，其他的幾項(xiàng)費(fèi)用，開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間）嗎？比如供冷費(fèi) （20250615-20251015），煩請(qǐng)解答一下，謝謝！
-
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
-
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
-
老師，A為公司股東，公司對(duì)外融資，B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份，B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資，并且各方不交稅或者少繳稅
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師您好，但是有虧損，怎么都沒法有正數(shù)
您好，有虧損不重要，增加稅法的利潤(rùn)（無票支出）即可不退稅
那是把虧損調(diào)成正數(shù)再調(diào)增無票支出嗎？那以后想彌補(bǔ)虧損，就沒法用了吧
您好，不需要調(diào)整虧損，直接調(diào)整無票支出即可
但是彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)是自動(dòng)出來的，只要調(diào)增，彌補(bǔ)那個(gè)表的數(shù)就變化，依舊要退稅，怎么辦
您好，所以您調(diào)整增加無票支出，增加應(yīng)納稅所得額
。您的意思是把虧損數(shù)弄成正數(shù)，再調(diào)增，是嗎
您好，不是的，就是虧損，然后調(diào)整無票支出
如果寫申請(qǐng)不退了，和調(diào)整報(bào)表，哪個(gè)最好
您好，您先與專管員溝通，按對(duì)方回復(fù)處理