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Q

老師你好，企業(yè)上一年度實際繳稅1.5萬，匯算清繳需要在交5000，分錄怎么寫，賬務(wù)如何處理

2021-03-23 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-03-23 20:57

您好，借以前年度損益調(diào)整5，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅5

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快賬用戶5212 追問 2021-03-23 20:58

如果調(diào)整完沒有補繳稅款就不需要寫分錄是吧

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齊紅老師 解答 2021-03-23 21:02

您好，是的，您的理解非常正確

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您好，借以前年度損益調(diào)整5，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅5
2021-03-23
你好，納稅調(diào)增，不做分錄的
2021-05-08
您好，可以直接作為所得稅費用
2023-05-16
你好這個原則這個直接納稅調(diào)整表上面去調(diào)啊，不是直接賬上去調(diào)啊，你這樣借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)
2021-07-14
同學，你好。因為上年都會計提費用，在上一年度匯算清繳完畢繳納完企業(yè)所得稅后，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款。即可。
2024-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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