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沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增

2021-03-16

如果公司為員工購買了商業(yè)保險(xiǎn)，且這部分費(fèi)用后續(xù)能從保險(xiǎn)公司獲得賠償支付款項(xiàng)時(shí) 借：其他應(yīng)收款 - 保險(xiǎn)公司 10000 貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 10000 收到保險(xiǎn)公司賠償款時(shí)（假設(shè)賠償金額等于支付金額）借：銀行存款 10000 貸：其他應(yīng)收款 - 保險(xiǎn)公司 10000 如果公司未購買相關(guān)保險(xiǎn)，或者這部分費(fèi)用不能從保險(xiǎn)公司獲得賠償，屬于公司對(duì)員工的補(bǔ)償借：營業(yè)外支出 - 職工工傷補(bǔ)償 10000 貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 10000 如果公司先支付，后續(xù)有部分費(fèi)用由社保工傷基金承擔(dān) 支付時(shí) 借：其他應(yīng)收款 - 社保工傷基金（預(yù)計(jì)可獲賠金額）營業(yè)外支出 - 職工工傷補(bǔ)償（差額）貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 10000 收到社保工傷基金款項(xiàng)時(shí) 借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 - 社保工傷基金

2025-04-25

你好把上月的分錄沖掉，然后按開的發(fā)票做賬就可以了。

2020-10-11

同學(xué)，你好你收到2500元現(xiàn)金嗎？

2023-04-02

首先，你需要明確這個(gè)員工的具體借款和報(bào)銷金額，以及公司具體的財(cái)務(wù)政策。假設(shè)公司規(guī)定員工借款需在離職前還清，員工的借款為40000元，而他的醫(yī)療費(fèi)用為70000元，公司同意報(bào)銷這些費(fèi)用。首先，員工離職時(shí)，他的借款尚未償還，因此應(yīng)將這筆借款記為應(yīng)付賬款。同時(shí)，員工的醫(yī)療費(fèi)用（70000元）應(yīng)記為公司的費(fèi)用。以下是入賬的會(huì)計(jì)分錄： 1.員工借款尚未償還的部分：借：應(yīng)付賬款 40000 貸：其他應(yīng)收款 - 員工姓名 40000 2.員工的醫(yī)療費(fèi)用：借：管理費(fèi)用 - 員工醫(yī)療費(fèi)用 70000 貸：其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 當(dāng)公司實(shí)際支付報(bào)銷款時(shí)，應(yīng)做以下分錄：借：其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 貸：銀行存款 70000 這樣，你就可以按照公司的財(cái)務(wù)政策入賬，并在實(shí)際支付報(bào)銷款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。請(qǐng)注意，這只是一種可能的解決方案，具體的處理方式可能因公司的具體情況而異。

2023-09-12

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 17:34

計(jì)入哪個(gè)科目呢？是借:銷售費(fèi)用/福利費(fèi) 貸:銀行存款。嗎

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 17:35

還是管理費(fèi)用呢有發(fā)票可以扣除嗎

齊紅老師解答 2021-03-16 17:36

建議管理費(fèi)用-福利費(fèi) 若有發(fā)票，可以扣除

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 17:38

沒有發(fā)票。那我也做管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎。還是做借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款呢

齊紅老師解答 2021-03-16 17:43

沒有發(fā)票。也做管理費(fèi)用這個(gè)科目

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 17:45

好謝謝老師

齊紅老師解答 2021-03-16 17:46

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 17:49

買的護(hù)手霜，廚具用于員工福利，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎

齊紅老師解答 2021-03-16 17:51

買的護(hù)手霜，廚具用于員工福利，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以抵扣

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 17:51

那我做哪個(gè)費(fèi)用能抵扣呢

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 17:52

如果是用于送客戶呢，業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎

齊紅老師解答 2021-03-16 18:01

用于送客戶，業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 18:01

老師2月份我的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，那我做2月賬務(wù)處理時(shí)還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？分錄怎么寫呢。我的進(jìn)項(xiàng)稅額是1410.62.銷項(xiàng)稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

齊紅老師解答 2021-03-16 18:06

一題一問，請(qǐng)重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的

快賬用戶7191 追問 2021-03-16 18:15

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-03-16 18:16