你好,需要把發(fā)票紅沖,然后按正確的金額開具發(fā)票?
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,已經(jīng)跨月了,購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
老師,如果發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)入賬了,發(fā)現(xiàn)多開了,該怎么處理呢?
給對(duì)方多開了張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)做賬了怎么處理
老師跨月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了 ,對(duì)方重新開票,賬務(wù)上怎么處理,跨月發(fā)票,對(duì)方開具紅字發(fā)票了,原發(fā)票要退回吧,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么處理呢
老師,我22年有筆租賃業(yè)務(wù)沒有取得對(duì)方發(fā)票,對(duì)方只給開了收據(jù),我?guī)?wù)處理上已經(jīng)入帳進(jìn)費(fèi)用了,并且已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)在對(duì)方同意給開發(fā)票了,我拿到發(fā)票后該如何處理?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
可是對(duì)方已經(jīng)入賬了啊,還可以紅沖嗎?
你好,對(duì)方已經(jīng)入賬了,也是可以正常紅沖的?