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老師,我22年有筆租賃業(yè)務(wù)沒有取得對方發(fā)票,對方只給開了收據(jù),我?guī)?wù)處理上已經(jīng)入帳進(jìn)費(fèi)用了,并且已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)在對方同意給開發(fā)票了,我拿到發(fā)票后該如何處理?

2025-02-18 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-18 15:43

紅沖之前的無票支出在做發(fā)票的 匯算清繳納稅調(diào)減

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快賬用戶6546 追問 2025-02-18 15:46

當(dāng)時我直接做得管理費(fèi)用,是紅沖這個憑證嗎?那用不用調(diào)以前年度損益調(diào)整 呢?31萬

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齊紅老師 解答 2025-02-18 15:48

你好,需要用以前年度損益調(diào)整的 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。

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紅沖之前的無票支出在做發(fā)票的 匯算清繳納稅調(diào)減
2025-02-18
現(xiàn)在做帳上就?,F(xiàn)在做帳上就可以了。通過以前年度是調(diào)整科目入賬。
2022-07-28
直接做為21年費(fèi)用處理,19年企業(yè)所得稅不更改了。
2021-08-29
你好 先紅沖原來分錄? 表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 再按正確發(fā)票入賬抵扣?
2021-08-19
你好,是發(fā)生了收入沖銷嗎??
2022-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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