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2020年公司有個員辭職了，但一直抱著工資，現(xiàn)在21年，稅務(wù)局打電話了了，賬面要怎么調(diào)整，分錄怎么做呀，調(diào)去年賬嘛

2021-03-15 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-15 17:21

你好， 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配

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快賬用戶4245 追問 2021-03-15 17:56

這是調(diào)去年的賬的做法嘛

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快賬用戶4245 追問 2021-03-15 17:57

為什么要這樣做，解釋一下老師

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:59

你多計提工資部分，涉及損益了要用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶4245 追問 2021-03-15 18:01

那發(fā)工資的時候借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款，這個怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-03-15 18:27

你這個真實用銀行支付了？

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快賬用戶4245 追問 2021-03-15 19:09

用現(xiàn)金支的，老師

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快賬用戶4245 追問 2021-03-15 19:10

但不是真實的，因為他早就辭職了，一直報著個稅，這個怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-03-15 19:13

借現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4245 追問 2021-03-15 19:16

老師。如果用銀行存款發(fā)的呢，怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-03-15 21:11

那借方就是銀行存款，并且有人要匯回銀行

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快賬用戶4245 追問 2021-03-15 21:38

這樣做的話，20年的報表和賬面不動，從21年的賬面上調(diào)，增加21年的利潤，是這個意思？老師

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齊紅老師 解答 2021-03-15 22:40

不是這樣要調(diào)整20年年底和21年年初金額

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快賬用戶4245 追問 2021-03-16 16:28

20年賬上還調(diào)嘛，老師，你說的這個分錄做在哪個月份里

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齊紅老師 解答 2021-03-16 16:32

你好，就做到這個月份這里

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快賬用戶4245 追問 2021-03-16 16:37

做到這個月份里，就只影響增加今年的未分配利潤啊，為什么還要調(diào)整去年年底數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2021-03-16 16:50

不是啊，你要調(diào)整去年年底和今年年初的，以前年度損益調(diào)整這個科目產(chǎn)生的

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你好， 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配
2021-03-15
你好，之前抵扣了所得稅的話，需要納稅調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要交稅， 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，當時支付的分錄做沒做支付的怎么做的？
2023-04-04
借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資 你看下當時做了支付沒有
2025-02-09
補扣借應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅，貸銀行，借應(yīng)交個人所得稅，貸銀行，補員工做這個
2021-04-28
你好，當時是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款這么做的嗎？
2022-02-21
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