1.公司是小微小規(guī)模，圖片是稅務(wù)局代開的普票，我直接借：應(yīng)收11萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11萬了。沒有記應(yīng)交稅費(fèi)?，F(xiàn)在跨年了怎么處理？ 2.去年的無票收入1萬，我正常申報(bào)了，但也沒有記到應(yīng)交稅費(fèi)里，直接借庫存1萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬。也跨年了，怎么處理
1、這個(gè)發(fā)票上沒有稅額，不用確認(rèn)增值稅啊 2、1萬的收入，你需要繳納增值稅嗎
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1.公司是小微小規(guī)模，圖片是稅務(wù)局代開的普票，我直接借：應(yīng)收11萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11萬了。沒有記應(yīng)交稅費(fèi)?，F(xiàn)在跨年了怎么處理？ 2.去年的無票收入1萬，我正常申報(bào)了，但也沒有記到應(yīng)交稅費(fèi)里，直接借庫存1萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬。也跨年了，怎么處理
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小規(guī)模企業(yè)，當(dāng)年發(fā)生的，已經(jīng)進(jìn)收入了1萬元，現(xiàn)在發(fā)生退款4000元。怎么做賬務(wù)處理？進(jìn)收入時(shí):借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
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請(qǐng)問2022年4月1日后，小規(guī)模開普票免稅的（年不超過500萬）賬務(wù)怎么處理，例如開普票5000元：1、借：應(yīng)收*** 5000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000；2、借：應(yīng)收***5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4854.37 應(yīng)交增值稅145.63，再 借：應(yīng)交增值稅145.63 貸：營(yíng)業(yè)外收入145.63；這兩種是哪一種呢？就是免稅了的增值稅要做賬嗎？要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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小規(guī)模納稅人，1月開了29萬的普票，我暫估了成本費(fèi)用29萬，借庫存現(xiàn)金29萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬，暫估時(shí)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－暫估29萬貸應(yīng)付帳款一暫估29萬，問月未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是這暫估的成本是借本年利潤(rùn)29萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29萬，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬，貸本年利潤(rùn)29萬，這樣會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎？
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老師好，請(qǐng)問一下：1. 2022年11月代開增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬，當(dāng)時(shí)做賬是借 ：應(yīng)收賬款 -某公司20萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬，分錄是做借：應(yīng)收賬款-20萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬 ，3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表，收入是20萬除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的，導(dǎo)致稅局收入少了5825.24，賬上收入多了5825.24，像這種情況我賬上要怎么處理好呢，因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
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這兩個(gè)都是30萬以內(nèi)小微免征的，公司沒有申領(lǐng)稅控，所以普票也是稅務(wù)局代開的。不是應(yīng)該：借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。月末在把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？我是直接都記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了。
你上面圖片的發(fā)票是免稅發(fā)票，上面沒有稅額啊
我問稅務(wù)代開的普票稅額為什么是*號(hào)，那邊說30萬以內(nèi)是顯示*號(hào)，那我現(xiàn)在不用管了嗎，企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了嗎
我問稅務(wù)代開的普票稅額為什么是*號(hào)，那邊說30萬以內(nèi)是顯示*號(hào)，那我現(xiàn)在不用管了嗎，企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了嗎
企業(yè)所得稅還是要按利潤(rùn)總額繳納的
現(xiàn)在就是我什么都不用做，稅費(fèi)的問題也不需要調(diào)整以前年度損益對(duì)吧。
是的，不需要調(diào)整的
老師，那如果以后一直是開的這樣的發(fā)票就都可以全部記成本嗎。
開出的發(fā)票上有稅額的，要確認(rèn)收入及增值稅的