本應(yīng)該在借方用負(fù)數(shù)，做成了貸方正數(shù)

那你就把憑證改一下 否則結(jié)轉(zhuǎn)損益就是不合適? 導(dǎo)致報(bào)表勾稽不起來(lái)

已經(jīng)結(jié)帳了呢，去年的

不能反結(jié)賬嗎？？應(yīng)該可以的啊?

可以反結(jié)，但是調(diào)整去年的數(shù)據(jù)，對(duì)今年所得稅有影響吧

我要是先調(diào)整數(shù)據(jù)的話，調(diào)整利潤(rùn)表還是資產(chǎn)表。今年是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整吧

那你要反結(jié)賬呢，你要是不反結(jié)賬的話，你的報(bào)表是永遠(yuǎn)怎么調(diào)都調(diào)不過(guò)來(lái)的呀。他還是勾兌不上。

你反結(jié)賬過(guò)去把帳改合適它生成的報(bào)表是合適的所得稅匯算清繳如果還沒(méi)做的話你匯算清繳按照你最新的報(bào)表數(shù)據(jù)把它做合適就行你反結(jié)賬過(guò)去把帳改合適，它生成的報(bào)表是合適的所得稅匯算清繳，如果還沒(méi)做的話，你匯算清繳按照你最新的報(bào)表數(shù)據(jù)把它做合適就行了，不影響所得稅啊。

好的謝謝您老師。