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年初做了帳項調(diào)整,本年資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對差調(diào)整的數(shù)。那我調(diào)整去年資產(chǎn)負債表要調(diào)整哪兩個科目?

年初做了帳項調(diào)整,本年資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對差調(diào)整的數(shù)。那我調(diào)整去年資產(chǎn)負債表要調(diào)整哪兩個科目?
2020-10-03 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-03 21:25

您好,您這個賬是在今年調(diào)整,上年未做賬,所以只能在報表層面調(diào)整。

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快賬用戶1461 追問 2020-10-03 21:27

怎么調(diào),按余額表做勾稽關系不對

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齊紅老師 解答 2020-10-03 21:29

您好,在所有者權益變動表可以看調(diào)整過程。若在報表層面調(diào)整,那您需要在上年預付增加11000,利潤表科目(根據(jù)業(yè)務實質(zhì)判斷科目)增加11000

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您好,您這個賬是在今年調(diào)整,上年未做賬,所以只能在報表層面調(diào)整。
2020-10-03
這個有差額正常的 因為用了以前年度損益調(diào)整
2021-09-13
同學你好 不用調(diào)整,用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
你好,是的,這個用 就對不上。沒關系的,只要是這個差異就沒事。
2024-11-08
您好, 這個不需要調(diào)整,沒事的
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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