計(jì)算增值稅-- 未交增值稅1750.49 可加計(jì)抵減數(shù)位3737.88 公司還有以簡易計(jì)稅的稅種共計(jì)未交增值稅為11277.65 增值稅繳稅時(shí)扣款金額為11277.65元，請(qǐng)問計(jì)提稅金的分錄如何做 難道下個(gè)月其他收益要做負(fù)數(shù)嗎？ 另外進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)申報(bào)的下個(gè)月是不是就不能用了呢？

我想問個(gè)問題，關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的，我一直認(rèn)為的是 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減時(shí)是用臺(tái)賬來記錄，等到有增值稅要繳納的時(shí)候，才會(huì)有借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行 其他收益這個(gè)科目。但是我看見有公司每月做了個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減額 貸其他收益 這是是相當(dāng)于提前確認(rèn)了其他收益 這種賬務(wù)處理？

根據(jù)截圖請(qǐng)看 8月份實(shí)際抵扣的是1645.26元。 ?7月銷項(xiàng)稅總額是1628.13+2636.11是4264.24元 4264.24減去已抵扣稅額1645.26等于2618.98元還需要交 這個(gè)因?yàn)槭怯萌嗣駧胖Ц端援a(chǎn)生了附加稅183.33 那么在報(bào)稅截止前需用銀行存款人民幣支付2618.98+183.33等于2802.31元 所以7月會(huì)計(jì)分錄手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和8月支付繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫？ 說是7月分錄里我需要加 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2802.31 8月支付的分錄不用改 如果用了這個(gè)8月份賬里轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31會(huì)有這個(gè)余額 需要在加啥分錄能把這個(gè)給平掉呢？

老師 我想請(qǐng)問下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請(qǐng)問我這兩步有問題嗎 ？ 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 ， 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ，麻煩詳細(xì)一點(diǎn)