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老師,上個月留抵稅額錯了0.01,怎么辦

2021-03-13 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-13 23:34

您好 請問什么原因錯誤的

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快賬用戶3909 追問 2021-03-13 23:52

一月份把銷項稅額算多了0.01 本來是23008.85 我弄成了23008.84,上個月留抵稅額本來是46666.25,我申報時弄成了46666.26

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齊紅老師 解答 2021-03-13 23:57

您銷項稅額少算了0.01吧?

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快賬用戶3909 追問 2021-03-13 23:57

是的,要怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-03-13 23:58

更正一下上個月的申報表

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快賬用戶3909 追問 2021-03-14 00:03

要去稅務(wù)局更正嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-14 00:13

已經(jīng)過了申報期?要去稅務(wù)局更正

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您好 請問什么原因錯誤的
2021-03-13
您好,是的,調(diào)賬,你留底做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,借轉(zhuǎn)出未交增值稅0.01貸營業(yè)外收入,0.01差額可以通過營業(yè)外收支核算
2024-04-16
尾差引起,可結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目
2022-01-18
你好? ? 你這個留底欠 做進項稅轉(zhuǎn)出是什么情況 ? 之前你分錄怎么做的?
2021-01-07
你好這個不需要單獨做分錄,在申報表上留底就可以了。
2024-04-09
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