這是去年的賬，已經(jīng)結(jié)賬了，12月申報企業(yè)所得稅的時候填資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表都是按財務(wù)軟件的生成的數(shù)據(jù)來填的，也沒注意資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表兩邊的利潤不對

你好，貸方是管理費(fèi)用，這樣就是發(fā)生了費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)啊，你分錄并沒有錯誤，只是你單位的軟件識別不了 報表數(shù)據(jù)不對的，就需要對報表數(shù)據(jù)做相應(yīng)調(diào)整才是的?

之前的人申報12月企業(yè)所得稅的時候直接按財務(wù)軟件的來填的，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳了，這個匯算清繳的時候怎么解決呀

你好，匯算清繳按調(diào)整之后正確的數(shù)據(jù)填寫就是了?

?那我現(xiàn)在怎么進(jìn)行調(diào)整呀

你好，比如貸方是管理費(fèi)用100，之前財務(wù)軟件識別不出來的未分配利潤數(shù)據(jù)是1萬，那調(diào)整之后，未分配利潤數(shù)據(jù)就按10100填寫

那我只是在申報匯算清繳的在里面直接填就可以了嗎，財務(wù)軟件上還要不要做賬在寫分錄呀

你好，是的。 軟件上不需要再另外做分錄，你需要調(diào)整報表數(shù)據(jù)到正確的?

是在申報企業(yè)所得稅納稅調(diào)整申報表里寫嗎，還是直接按正鋪墊的數(shù)字填寫