我需要調(diào)整餐費或者福利費嗎？還是在哪里直接勾選不用退稅，謝謝老師

您的意思是有個表是納稅調(diào)整項目明細(xì)表，填其他，把不行退稅的金額填上就可以了？是不是老師

這個勾選不了， 是的，去納稅調(diào)整表去調(diào)這個，

不會調(diào)?。坷蠋?，所得稅530.34，我填表哪個位置，或者說需要填幾個數(shù)據(jù)，您這邊能不能幫忙，您需要哪個數(shù)我提供一下，再幫忙看看填哪個位置，謝謝老師

?假設(shè)應(yīng)納稅額不超過100萬，根據(jù)這個倒推出來，應(yīng)補(bǔ)退稅額/5%%2B彌補(bǔ)虧損-納稅調(diào)整=利潤總額??納稅調(diào)整看這個差額是多少，填寫扣除下面其他，賬載金額按這個差額寫，稅收金額填寫0 會自動納稅調(diào)增了

老師， 1應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是530.34 2彌補(bǔ)虧損和納稅調(diào)整我都不知道是哪倆數(shù) 3是不是填納稅調(diào)整項目明細(xì)表最后倒數(shù)第二其他，那么問題來了，調(diào)增金額是繳稅金額還是調(diào)整的應(yīng)納稅所得額， 我就繳納了530.34元所得稅，不想退稅，謝謝老師

這個你去申報才知道你這個應(yīng)補(bǔ)退稅額是多少，2彌補(bǔ)虧損主表上面有這個欄次，這個對應(yīng)你申報主表有，3 是填寫納稅調(diào)整表30欄，可以，調(diào)是應(yīng)納稅所得額??

假設(shè)沒有彌補(bǔ)虧損也沒有納稅調(diào)整 ，530.34/5%%2B你需要調(diào)納稅調(diào)增x=利潤總額

?43（七）其他 四、特殊事項調(diào)整項目（37%2B38%2B…%2B43）

老師，對應(yīng)其他欄的帳載金額和稅收金額是符號，不讓填寫數(shù)據(jù)啊老師

填寫納稅調(diào)整表30欄，

老師， 1我能不能不填帳載金額和稅收金額，，因為我感覺有點麻煩怕填錯 2我直接寫調(diào)增金額，這個調(diào)整金額是應(yīng)納稅所得額是不是，我能不能填完了對比一下自己弄的對不對，或者說能不能看出來用不用退稅或者補(bǔ)稅

1 不能，這個只能這么調(diào)，要不調(diào)不了，2 你這個調(diào)之后主表會自動生成，你看這個應(yīng)補(bǔ)退稅 額是不是為0 可以看出來對不對，

萬能的老師，謝謝，等我看看，不行我還回來請教啊

好的，你先去看一看所得稅的主表，現(xiàn)在是電子申報，它很方便調(diào)的。

您好老師， 1我沒有填30行帳載金額和稅收金融， 2我直接在45其他欄填調(diào)整金額，最后合計和45其他金額一致，此表只顯示一個數(shù)據(jù) 3我保存納稅調(diào)整之后回到所得稅主表，實際應(yīng)納所得稅額和本年累計實際已繳納的所得稅額，調(diào)成一致了，本年應(yīng)補(bǔ)退為0了 4我重點糾結(jié)的是我調(diào)后所得稅年報里面減免所得稅額怎么沒有數(shù)據(jù)，減免不是應(yīng)該有數(shù)據(jù)嗎？主表保存了一會減免自動生成，我是不是應(yīng)該有減免數(shù)據(jù)再倒退那個金額，我這樣報對嗎？不知道我表達(dá)的清楚否 謝謝老師

這樣也可以，你主表可以截圖給我看下可以嗎，

可以老師，但是我發(fā)不了圖片，怎么發(fā)，而且我們的機(jī)會就快完了，我怎么才能找到您

截開圖片

第二圖片

地三圖片

-16612.38 x 需要納稅調(diào)整 是 27219.18 ?，你這個填寫納稅調(diào)整表下面去，這個減免所得表需要填寫這個應(yīng)納所得額乘以20%

您好老師，我按照你的填上了，但是減免所得稅額不能上去數(shù)據(jù)

圖片一張