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Q

老師，我們是營銷公司，一個自然人給我介紹了一個客戶，我們給他1萬的中介費(fèi)，對方?jīng)]有提供稅票，我們按勞務(wù)報酬申報了個稅，代扣代繳個人所得稅1600，實付8400，分錄怎么做？

2021-03-11 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-11 12:00

你好 借管理費(fèi)用10000 貸銀行存款8400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1600

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齊紅老師 解答 2021-03-11 12:00

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶7966 追問 2021-03-11 12:06

不好意思老師，是對方提供了1萬中介費(fèi)發(fā)票，然后我們代扣代繳申報個稅，怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-03-11 12:07

借管理費(fèi)用10000 貸銀行存款8400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1600 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1600 貸銀行存款1600

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快賬用戶7966 追問 2021-03-11 12:09

老師，來了中介費(fèi)發(fā)票，也計入管理費(fèi)用嗎？不是主營業(yè)務(wù)成本？

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快賬用戶7966 追問 2021-03-11 14:25

老師可以回復(fù)一下么

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齊紅老師 解答 2021-03-11 15:20

中介費(fèi)發(fā)票，也計入管理費(fèi)用

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你好 借管理費(fèi)用10000 貸銀行存款8400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅1600
2021-03-11
您好，分錄為 借 銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 10000 貸 銀行存款等 8400 已經(jīng)是夫妻-應(yīng)交個人所得稅 1600
2021-03-11
你好，讓介紹人代開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，你們付款。
2024-03-28
你好，是的，按照發(fā)票的金額來算收入，然后算個稅。
2024-12-10
同學(xué)，你好，應(yīng)該是稅前不能扣除。個稅應(yīng)該代扣代繳一下。
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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