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公司享受加計抵減10%的政策,本月進項稅493727.73,銷項稅514554.54。圖中本期發(fā)生額和本期調(diào)減額填多少?我應(yīng)交增值稅是多少

2021-03-10 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-10 18:11

493727.73*10% 填寫本期發(fā)生額,本期調(diào)減額填 沒有進項稅額轉(zhuǎn)出不填寫,沒有留底稅額話,不需要交稅,可以全額抵減,加計抵減實際抵扣額為 20826.81

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快賬用戶4226 追問 2021-03-10 18:14

20826.81怎么得來的

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齊紅老師 解答 2021-03-10 18:16

514554.54-493727.73? 可以加計抵減為493727.73*10%? 大于這個需要交增值稅所以這個抵減掉,514554.54-493727.73?

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493727.73*10% 填寫本期發(fā)生額,本期調(diào)減額填 沒有進項稅額轉(zhuǎn)出不填寫,沒有留底稅額話,不需要交稅,可以全額抵減,加計抵減實際抵扣額為 20826.81
2021-03-10
發(fā)生額填寫45994.79 增值稅繳納514554.54-459947.88加45994.79
2021-03-10
你好,本期發(fā)生額應(yīng)該是1000乘以10%。
2021-11-19
你好,對的是的。需要抵扣的,在實際抵扣金額里面也得填寫。
2021-11-17
你好,你有進項轉(zhuǎn)出的嗎?沒有進項轉(zhuǎn)出的話,這里不用填寫。
2023-01-11
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