老師，小規(guī)模納稅人開的1%專票，甲方說開錯了，收回紅沖后，重新開具3%的專票(一般納稅人)，請問老師增值稅申報表怎么填？
你好 你們是簡易計稅的嗎
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老師，我是小規(guī)模，上季度代開專票開錯了，這個季度紅沖后又重新開了，增值稅申報表我填寫錯了，應該怎么填？
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老師，小規(guī)模納稅人開的1%專票，甲方說開錯了，收回紅沖后，重新開具3%的專票(一般納稅人)，請問老師增值稅申報表怎么填？
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小規(guī)模納稅3月開具增值稅專用發(fā)票20萬元1%稅費，4月沖紅重開了，需要1%的稅率。增值稅申報怎么報
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老師，小規(guī)模納稅人開具了3％專票怎么填報增值稅納稅申報表附列資料
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老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報表時怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
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是的，老師
發(fā)票1%的稅率/3%在3%銷售額填寫
一般納稅人增值稅納稅申報表附列資料一（本期銷售情況明細）
是的 在3%服務簡易計稅里面
主表里填上期已繳納的稅費，余下的就是本期應補的2個點的稅費，對嗎？老師
你們有預繳的嗎 之前申報的不影響
2020年（小規(guī)模納稅人）12月開的1%的票，2021年1月已繳納稅費287.99，2021年（升一般納稅人）2月收回12月開的票紅沖，同時開具3%的票，收入減少，稅額增加。不知增值稅申報表怎么填寫？
3%填寫 自己需要換算下不含稅銷售額 讓他的稅額保持一致
-559.21，剛好是應補稅額
你不是開了3%的嗎？這兩個不就相抵扣了，合計填寫進去就可以
就是填不來
負數(shù)發(fā)票金額稅額分別寫出來，然后3%的寫出來。
填主表嗎？老師
不是主表 是在副表一里面填寫
填表幾老師
你好 附表一 這個里面的