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Q

您好 老師 我司是汽車銷售公司 客戶購車車款是通過廠家辦理的貸款 并由廠家給我們公司打過來車款 但是廠家會扣取一部分錢以返利的名義來抵扣我們下次進貨的成本 這種應該怎么操作呀？ 謝謝

2021-03-09 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-03-09 20:37

你好，扣取的錢可以計入應收賬款，以后進貨時核減這部分應收款。

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快賬用戶8727 追問 2021-03-09 21:13

老師這樣的話我們就會少一部分進項票 因為 廠家開的進項票是原有成本抵扣了返利的金額 這樣我們會多交稅 怎么辦呀

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齊紅老師 解答 2021-03-09 21:17

不應該啊，價格應該不變，只是應付款減少了，用返利抵了

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快賬用戶8727 追問 2021-03-09 21:33

銷項票是正常的噢 進項票的實際金額會減除返利那部分 這樣的話 銷項會遠遠大于進項了 而且廠家不會單獨開返利那部分的票

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齊紅老師 解答 2021-03-09 21:42

廠家如果不開票就沒辦法了，正常來說廠家應該是按照原價開票，返利只是反映在現(xiàn)金流，定價銷售的返利可以沖減成本。沒有進項票不能抵扣進項稅，這個沒有什么好辦法。

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快賬用戶8727 追問 2021-03-09 21:44

好吧 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-09 22:07

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你好，扣取的錢可以計入應收賬款，以后進貨時核減這部分應收款。
2021-03-09
那么這個銷項多余進項，你就只有單獨交這個增值稅了，這個就沒辦法，正常情況下這個返利是對方給李返利，那么應該是對方要給你開紅字發(fā)票，你的這個鏡像機會更少，這種是正常情況，因為相當于你的這個增值額就增加了，那么你這個銷項大于進項更多，這個是正常的呀。
2021-03-09
你好，同學。 不單獨開，開紅字嗎
2021-03-10
借：遞延收益（或其他應收款-廠家返利） 返利金額 ? 貸：庫存商品（或其他相關科目，根據(jù)具體情況調整） 返利金額對應的庫存商品減少 借：庫存商品 購車發(fā)票上的藍色部分金額 ? ? ?應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 對應的增值稅額 ? 貸：銀行存款/應付賬款 購車發(fā)票上的總金額（藍色部分%2B紅色部分） 借：預付賬款-廠家返利 返利金額 ? 貸：遞延收益（或其他應收款-廠家返利） 返利金額
2024-06-03
同學你好 那你后面直接按照折扣之后的金額做賬
2021-03-09
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