不需要我把之前的分錄做一次負數(shù)的嗎

我建議是反結賬去改之前，你現(xiàn)在做小準則，借其他應收款 負數(shù)，貸所得稅費用 負數(shù)，企業(yè)會計準則做，借其他應收款 負數(shù)，借以前年度損益調整，借未分配利潤 貸以前年度損益調整，之后按我寫做

沖掉你計提，借所得稅費用 負數(shù)，貸應交稅費 負數(shù)可以或者是 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調整 同時調整未分配利潤 　　借：以前年度損益調整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。

我現(xiàn)在做的是借其他應收款負數(shù) 貸所得稅費用負數(shù) 更正后是 借其他應收款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤

這樣還需要改哪里

這個對應看你選擇那個準則，小準則做借其他應收款負數(shù) 貸所得稅費用負數(shù)? ?借所得稅費用 負數(shù)，貸應交稅費 負數(shù)

那我得需要改嗎

用的小準則

借其他應收款負數(shù) 貸所得稅費用負數(shù)? ?借所得稅費用 負數(shù)，貸應交稅費 負數(shù) 做這個

這兩個都做進去還是選一個

不需要在做一個正數(shù)的分錄嗎

借所得稅費用 負數(shù)，貸應交稅費 負數(shù)? 這個就是正確分錄，

都用負數(shù)，不需要做以前年度損益調整是吧

是的，小準則按準則話，是的，負數(shù)做

那我還有一筆把去年的收入做成了成本 現(xiàn)在怎么調整

你做借應收 貸主營業(yè)務成本，應交增值稅嗎，之前做這個嗎，？

我做的是借銀行存款，貸主營業(yè)務成本 銷項稅