老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

電子稅務(wù)局登錄進(jìn)去，點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，錄入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，請(qǐng)問這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的金額，是以萬(wàn)為單位的嗎，還是以元為單位的，為什么它自動(dòng)求和的結(jié)果跟我之前做的金額不一致呢

請(qǐng)問財(cái)務(wù)軟件生成的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為1萬(wàn)，和明細(xì)賬和科目余額表金額是一致的，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)確是兩萬(wàn)，我對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬，收入成本費(fèi)用都是一致的，為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)結(jié)果

匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤(rùn)增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的，說明調(diào)之后也對(duì)。

老師好，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)286537.90元，減去期初數(shù)169943.47元，不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)是120044.26元，這幾個(gè)表是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的，為什么呢？ 要是人為的把利潤(rùn)表的各個(gè)收入費(fèi)用都擴(kuò)大10倍，收入的不含稅金額超過1億了，這樣可以嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，怎么做相應(yīng)的調(diào)整呢？ 謝謝