老師，我們公司請人做車間的電網(wǎng)安裝，我們就給錢，其他的是工程隊自己處理，工程結(jié)束后開了張勞務(wù)發(fā)票，工程期是3個月，這期間是老板自己給錢，沒從公賬上走，那這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢

老師，（1）我們老板從公帳上取了3萬備用金打到自己私賬上，（2）后來又拿這3萬發(fā)了工資，（3）當(dāng)月實際發(fā)放工資總額是5萬，那我這3筆業(yè)務(wù)分錄改怎么做？

老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費用，2萬，對方再會給我們付這筆錢2萬， 老師這個分錄怎么做呢？

老師您好，請教您個問題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多，實際發(fā)放3萬多，還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā)，每個月計提，2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬，然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完，因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了，我會計賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

1、21年1月1日，小營用自己的儲蓄實際出資1,000w成立了甲公司 2、21年1月2日，購置了辦公樓，支付購房款100萬元，當(dāng)日全款支付 21年1月3日，入職5名研發(fā)工程師開始研發(fā)982項目 3、21年1月5日，小營與小研共同拜訪客戶T ，發(fā)生差旅費5萬，業(yè)務(wù)招待費5萬，并敲定了982平臺方案的合作 4、21年1月28日，小營計算員工1月份工資10萬 ，需公司為員工繳納社保及公積金5萬，計劃2月5 日支付 5、21年2月5日，發(fā)放上個月工資并支付社保及公積金15萬 怎么做會計分錄