老師，請問下我們2月份新建的賬套，有一筆12月，11月的臨時工的勞務費我沒有計提呢，現(xiàn)在在2月份支付的話，分錄如何做呢
你好 借利潤分配 貸應付帳款
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老師您好，請問2020年12月份我預提了一筆加油費，當時做的是借管理費用，貸方是其他應付款，現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了，如何做賬呢？
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老師，請問下我們2月份新建的賬套，有一筆12月，11月的臨時工的勞務費我沒有計提呢，現(xiàn)在在2月份支付的話，分錄如何做呢
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老師，請問下20年7-9月份的業(yè)務提成在20年度沒有核算就沒有計提，是在21年5月份核算出來的，那現(xiàn)在再支付業(yè)務的提成費用，如何做分錄呢
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公司新購入3張2人位辦公桌，2022年11月25日支付的款項，發(fā)票是11月30日給過來的，11月份只做了付款的那筆賬，沒有做進固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產(chǎn)的話，折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提？因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份，那么就算作在11月份開始投入使用了吧，應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計，在12月份沒有做相應的賬吧？
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老師，你好，麻煩問一下，我們的工資和社保一直沒有計提，現(xiàn)在1月份做了去年12月份的工資，現(xiàn)在2月份做1月份的工資，社保是正常當月繳納的，那現(xiàn)在怎么計提
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老師，是在2月份支付了之前沒有計提的勞務費呢，支付了不應該貸方是銀行存款嗎
是的 我寫的是補計提的
喔，老師，那就是補計提，借本年利潤，貸其他應付款，支付就借其他應付款，貸銀行存款是嗎
不是 借利潤分配 不是本年利潤
再年底就是利潤分配轉入到利潤分配-未分配利潤嗎
不是 不是 直接利潤分配未分配利潤 不需要結轉
喔，計提就是借利潤分配-未分配利潤，貸應付賬款，支付就借應付賬款，貸銀行存款，這樣對吧
是的 是的 是的 是的
好的，那到年底的時候，是把利潤分配-未分配利潤結轉嗎
不需要 這個是最后的科目結轉不了其他的科目里面
好的，謝謝
不用客氣 工作愉快