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同學(xué)您好，計(jì)提的話，只有單位的需要計(jì)提，就把差額用原來(lái)的分錄再做一遍

2021-03-04

同學(xué)你好借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

2021-03-05

你好，個(gè)人的在工資里面計(jì)提，企業(yè)的單獨(dú)計(jì)提。

2023-02-01

你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2022-05-22

您好！完整分錄如下 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-04-13

快賬用戶(hù)9035 追問(wèn) 2021-03-04 22:55

1.計(jì)提工資：如借：管理費(fèi)用-工資 100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資100 2.計(jì)提社保：企業(yè)部分借：管理費(fèi)用-社保（企業(yè)部分）20 貸：應(yīng)付職工薪酬社保企業(yè)部分20 3.當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資100 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）10 貸：庫(kù)存現(xiàn)金90 老師我的分錄是這樣做的個(gè)人社保應(yīng)該是計(jì)提13的少計(jì)提3 那如果不做分錄的沖減應(yīng)付職工薪酬社保個(gè)人部分借方不是了3嗎不平啊老師

快賬用戶(hù)9035 追問(wèn) 2021-03-04 22:59

社?？劭罘咒洠?借：應(yīng)付職工薪酬社保企業(yè)部分20 借：應(yīng)付職工薪酬社保個(gè)人部分3 貸：銀行存款33 老師你看一下這樣應(yīng)付職工薪酬社保個(gè)人部分就差3哦

那么這個(gè)3怎么補(bǔ)提呢

齊紅老師解答 2021-03-05 16:40

您的意思是公司應(yīng)該減少3 ，個(gè)人應(yīng)該增加3是嗎

快賬用戶(hù)9035 追問(wèn) 2021-03-05 18:24

不是的老師我這邊已經(jīng)解決這個(gè)分錄了

齊紅老師解答 2021-03-05 18:26

好的那就好，有問(wèn)題歡迎前來(lái)咨詢(xún)

快賬用戶(hù)9035 追問(wèn) 2021-03-05 18:44

好的好的 (?????????)

齊紅老師解答 2021-03-05 19:04