老師，我12月份計提所得稅1.5萬，貸，應交稅費—所得稅1.5萬，但是申報的時候按照按照錯誤的申報表實際繳稅2萬，后來我更正申報，但是款已經扣了，我在一月份做賬的時候，就做了，借應交稅費1.5，貸，銀行1.5，但是2月份稅務給我退回0.5，2月份我該如何做賬？還是不用做賬這0.5？
您好 借：銀行存款 貸：應交稅費
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老師，你好 是這樣的。增值稅申報錯誤，并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現(xiàn)在，已經收到退回的增值稅，應該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤，扣款成功后，稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬？會計科目應該怎么做？我們是小規(guī)模的。謝謝
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老師，現(xiàn)在需要報7-9月份所得稅，那么我在9月份的賬務中是不是就計提7-9月份所得稅，做這樣一筆分錄呢，借所得稅費用，貸應交稅費應交所得稅。 10月份交的時候借應交稅費應交所得稅，貸銀行存款，是這樣嗎，但是現(xiàn)在是預交，也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
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老師，我12月份計提所得稅1.5萬，貸，應交稅費—所得稅1.5萬，但是申報的時候按照按照錯誤的申報表實際繳稅2萬，后來我更正申報，但是款已經扣了，我在一月份做賬的時候，就做了，借應交稅費1.5，貸，銀行1.5，但是2月份稅務給我退回0.5，2月份我該如何做賬？還是不用做賬這0.5？
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老師您好，我想咨詢一下，我2月份報1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元，后面發(fā)現(xiàn)錯了，做了更正申報。實際應扣個稅為3.11元，但是銀行已經按照之前的金額扣了個稅，多扣的沒有退回來，現(xiàn)在這種情況怎么處理
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請問：假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經做了如下調整分錄： 借：應付賬款30000，貸：以前年度損益調整30000 借：以前年度損益調整1500，貸：應交稅金—所得稅1500 借：以前年度損益調整28500，貸：利潤分配-未分配利潤28500 導致利潤表和資產負債表都勾稽關系對不上。請問在財務軟件里還要做處理嗎？調表是調什么表？是調2024年12月的資產負債表還是2025年3月的資產負債表，還是調匯算清繳的所得稅申報表？
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這個應交稅費沒有余額啊？我一月份做賬的就是按照正確的做了，就是一月份出現(xiàn)未達了
我可不可以把2月份收到的退費回單直接附在1月份的憑證后面？
那您銀行存款余額金額正確的么
1月份，賬是對的，銀行多扣了，二月份這個錢退回來了
如果銀行存款金額正確的 那就可以把2月份收到的退費回單直接附在1月份的憑證后面
嗯，就是我2月份收到這筆錢不用處理，對吧
是的?2月份收到這筆錢不用處理