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演示賬套

Q

老師您好，我們單位社保是有的單位全繳納有的個(gè)人全繳納，還有的是單位個(gè)人分開（正常）繳納的，這分別要怎么做分錄呀？計(jì)提，支付的

2021-03-04 12:38

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-04 12:46

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶9790 追問(wèn) 2021-03-04 12:55

個(gè)人全部的和企業(yè)全部的怎么做

齊紅老師解答 2021-03-04 12:57

同學(xué)，上括號(hào)里有寫的計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶9790 追問(wèn) 2021-03-04 12:59

分錄不變變金額是么？

齊紅老師解答 2021-03-04 13:00

是的，分錄不變，金額不同

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-03-04

你好； 1. 個(gè)人部分會(huì)影響個(gè)稅；2.單位部分會(huì)影響利潤(rùn)；不會(huì)影響個(gè)人所得稅哈；會(huì)影響企業(yè)所得稅的；

2022-04-20

你好你需要問(wèn)下你稅局口徑看公司承擔(dān)個(gè)人部分可以稅前扣除不，借應(yīng)付職工薪酬單位社保，管理費(fèi)用個(gè)人社保，或者是營(yíng)業(yè)外支出（不能扣除做這個(gè)）貸銀行

2021-07-06

您好，不是的，單位部分單獨(dú)填寫，個(gè)人部分在工資薪金里體現(xiàn)

2021-05-25

同學(xué)按照你們應(yīng)發(fā)工資減去個(gè)人社保部分后的工資繳納個(gè)稅，導(dǎo)入個(gè)稅系統(tǒng)，會(huì)自動(dòng)計(jì)算

2022-10-04

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