匯算清繳只填表格，不調(diào)整賬，有需補(bǔ)交稅是在匯算清繳當(dāng)月計(jì)提所得稅分錄就可以了嗎？沒有稅交的話就不寫任何分錄了？
您好，是的。沒有稅的話，不寫任何分錄
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政策變更追溯調(diào)整只能調(diào)遞延所得稅，但是不能調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，他那個(gè)不管你匯算沒有匯算，都是不能調(diào)整的，其他的那個(gè)日后事項(xiàng)和差錯(cuò)更正就是得要看你是不是那個(gè)匯算清繳了，如果說你是匯算清繳以后的話，就不能沖減那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，如果是匯算清繳之前，然后都可以沖減。老師，這句話對(duì)嗎？
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匯算清繳只填表格，不調(diào)整賬，有需補(bǔ)交稅是在匯算清繳當(dāng)月計(jì)提所得稅分錄就可以了嗎？沒有稅交的話就不寫任何分錄了？
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根據(jù)圖一，藍(lán)色方框部分資料四，編制調(diào)整分錄，為什么答案只調(diào)整了累計(jì)折舊呢(只補(bǔ)提了折舊)，既然是在匯算清繳之前，那么當(dāng)期所得稅不也應(yīng)該要調(diào)整嗎？ 我感覺答案少寫了一步分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 96×25%＝24 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 24 如圖三，書上就寫了調(diào)整當(dāng)期所得稅的分錄。
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1.彌補(bǔ)以前年度虧損 在預(yù)交時(shí)就得填表？還是匯算清繳時(shí)填寫 2.安置殘疾人工資、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除預(yù)交填？還是匯算清繳時(shí)填？多扣那部分進(jìn)入費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用用不用變 還是只有所得稅調(diào)整分錄
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匯算清繳需要補(bǔ)交稅款，就在繳款當(dāng)月，寫分錄 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度調(diào)整損益 就好了！其他不用做了！
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老師，上次去稅局發(fā)票提額，專管員讓我把公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃合同拿去，我說好，現(xiàn)在提額度完成了，我給他送不送租賃合同？他說我們季度房產(chǎn)稅交的少，房產(chǎn)稅3元，土地增值稅31.88元。
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我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票，然后弄個(gè)千克，后面又括括號(hào)弄個(gè)公斤呢？我出的時(shí)候要跟著他一模一樣嗎？
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我們公司是勞務(wù)公司，很工地上的工人也就是臨時(shí)工不簽合同，有問題沒？
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老師，自然人股東把股份賣給A公司，認(rèn)繳750萬，已實(shí)繳了700萬，A公司平價(jià)購(gòu)股份，打款給自然人股東750萬的話，繳個(gè)稅是按多少繳呀
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固定資產(chǎn)5月買入，累計(jì)使用月份1，累計(jì)折舊期間0這樣對(duì)嗎
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結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是？
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老師，我這邊分公司有一筆工資（分公司申報(bào)個(gè)稅）今天必須付出去?？墒倾y行卡限額了，付不了。我是用總公司先幫分公司支付好（分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅，都是總公司一起申報(bào)）？還是我自己個(gè)人的先付出去，明天分公司再還我？
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結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是？
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考證一年了，怎么繼續(xù)教育呀，這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
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老師好個(gè)體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
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那填了表格，會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生變動(dòng)吧，，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候按哪個(gè)來報(bào)
您好。我沒太理解您的意思。計(jì)提企業(yè)所得稅您可以用以前年度損益調(diào)整
年報(bào)是1月份（2021年）申報(bào)，企業(yè)所得稅匯算清繳是5月份做的，您的匯算清繳基礎(chǔ)是年報(bào)基礎(chǔ)上再去做增減
如果填完表格后要交稅，就要寫分錄，會(huì)按這個(gè)分錄調(diào)整上年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎作為年報(bào)表嗎
您好，不需要調(diào)整第四季度報(bào)表的，
按照最終的匯算清繳為最終確定版的，謝謝
還是不太明白，財(cái)務(wù)年報(bào)是按第四季度的來報(bào)，還是按調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)
您好，調(diào)整后的，謝謝
調(diào)整后報(bào)表期末和本年第一季度的報(bào)表的期初對(duì)不上怎么辦
您好，手動(dòng)修改，謝謝！
您好，您覺得要對(duì)的上，可以去修改第四季度報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表