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甲、乙兩家公司均為對(duì)外提供內(nèi)部控制系統(tǒng)服務(wù)的公司，均屬于增值稅一般納稅人。甲公司于2020年11月20日將一套內(nèi)部控制系統(tǒng)銷(xiāo)售給乙公司，該控制系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)為4億元（不含增值稅），款項(xiàng)暫欠。乙公司于2020年12月10日將一套內(nèi)部控制系統(tǒng)銷(xiāo)售給甲公司，雙方作價(jià)4億元，該控制系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)為3.9億元（不含增值稅），應(yīng)收款項(xiàng)抵銷(xiāo)前述應(yīng)付款。開(kāi)發(fā)成本均為1億元。 分析要求： 1.給出甲公司理論上可行的會(huì)計(jì)處理方案，并說(shuō)明具體理由。 2.給出乙公司理論上可行的會(huì)計(jì)處理方案，并說(shuō)明具體理由。 請(qǐng)問(wèn)老師，這道題有幾種思路來(lái)解答呢，具體的會(huì)計(jì)分錄要怎么做

2021-03-03 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-04 02:00

你好需要計(jì)算做好了

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齊紅老師 解答 2021-03-04 08:56

你好，這屬于雙方非貨幣性資產(chǎn)交換，價(jià)值不低于公允的75% 1、借無(wú)形資產(chǎn)3.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額0.234 營(yíng)業(yè)外支出0.106 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅0.24

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齊紅老師 解答 2021-03-04 08:56

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1 貸庫(kù)存商品1

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齊紅老師 解答 2021-03-04 08:57

2、借借無(wú)形資產(chǎn)4 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額0.24 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅0.234 營(yíng)業(yè)外收入0.106

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齊紅老師 解答 2021-03-04 08:57

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1 貸庫(kù)存商品1

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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