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Q

老師，我多計提了去年累計折舊，現(xiàn)在怎么做分錄更正呢

2021-03-02 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-03-02 23:32

您好，紅字沖回即可。若跨年涉及損益類科目，用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8218 追問 2021-03-02 23:33

跨年了，你能把分錄寫全部來嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-02 23:34

您好，借以前年度損益調(diào)整(紅字)，貸累計折舊（紅字）

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快賬用戶8218 追問 2021-03-02 23:35

老師除了這樣能不能不紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-02 23:37

您好，這是最標準做法，您是希望如何處理？

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快賬用戶8218 追問 2021-03-02 23:41

不要通過以前年度損益科目

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齊紅老師 解答 2021-03-02 23:43

您好，那不是標準做法。

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快賬用戶8218 追問 2021-03-02 23:44

老師，我可以今年少計提嗎

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快賬用戶8218 追問 2021-03-02 23:44

然后不通過以前年度這個科目

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齊紅老師 解答 2021-03-02 23:46

您好，可以按您的處理，但是那不是準確做法

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快賬用戶8218 追問 2021-03-02 23:47

老師也這個做法正確嗎？

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齊紅老師 解答 2021-03-02 23:50

您好，是的，給您回復的分錄是準確的

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快賬用戶8218 追問 2021-03-02 23:57

老師我們才幾百塊錢而已我就是不想調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-03-03 08:07

您好，那您就不調(diào)整，做在最近年度

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您好，紅字沖回即可。若跨年涉及損益類科目，用以前年度損益調(diào)整
2021-03-02
借累計折舊貸勞務成本。
2024-04-06
你好，上一年度累計折舊計提多了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：累計折舊，貸：以前年度損益調(diào)整? ?等科目??
2024-06-24
你好，如果是一次性計提折舊，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以這樣處理啊?
2021-04-11
你好 借累計折舊、 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-03-22
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