老師您好，我現(xiàn)在多計(jì)提了2年3個(gè)月的折舊，做的折舊分錄是借：勞務(wù)成本-折舊，貸：累計(jì)折舊。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
借累計(jì)折舊貸勞務(wù)成本。
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老師：我發(fā)現(xiàn)前2個(gè)月累計(jì)折舊折多了，這個(gè)月怎么沖呀？我前面做的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：累計(jì)折舊！我這個(gè)月怎么做會計(jì)分錄才能把多做的沖回？
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老師你好，空調(diào)可以折舊5年，但是之前的會計(jì)按照3年來計(jì)提折舊，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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老師，發(fā)現(xiàn)一筆折舊2019年，分錄這樣寫的借：累計(jì)折舊，貸累計(jì)折舊，其實(shí)貸方應(yīng)該是管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，現(xiàn)在2023才發(fā)現(xiàn)，更正分錄是不是這么做借以前年度損益調(diào)整-折舊費(fèi)貸：累計(jì)折舊？？準(zhǔn)備做匯算清繳才發(fā)現(xiàn)次賬，需要做調(diào)減嗎？
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老師好，一個(gè)庫存商品錯(cuò)入到固定資產(chǎn)，已經(jīng)計(jì)提了一年多的折舊，現(xiàn)在才調(diào)整，今年以前計(jì)提的折舊需要：借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，那今年上半年計(jì)提的折舊要怎么寫分錄
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老師，之前會計(jì)做的計(jì)提折舊分錄，寫成借累計(jì)折舊，貸累計(jì)折舊，2個(gè)月的，相當(dāng)于沒有計(jì)提折舊，現(xiàn)在我要調(diào)賬，可以寫摘要:調(diào)幾月幾號憑證和幾月幾號憑證，借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊嗎？
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老師，想問一下，就是你看這樣理解對嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開票，甲方給回款，扣除管理費(fèi)，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個(gè)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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你好，請問已計(jì)提過了，過賬了，結(jié)不了賬是什么原因？
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勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本的嗎？
是的老師結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了，
借，勞務(wù)成本，貸，以前年度損益調(diào)整。 借，以前年度損益調(diào)整。貸，利潤分配，未分配利潤 再做這一個(gè)
老師，我一般用以前年度損益調(diào)整我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平
未分配利潤里面沒有包含這個(gè)以前年度損益調(diào)整的吧
好的，老師這個(gè)不包含，就是之前用了這個(gè)科目勾稽關(guān)系一直不成立
那你說的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤，期末減期初不等于利潤表的凈利潤，是這個(gè)意思吧？
不是資產(chǎn)負(fù)債表左右借貸不平衡。
是的是的老師，我就是這個(gè)意思
可以忽略的，做了以前年度損益調(diào)整就會有影響。