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Q

老師你們好，請問錄期初的時候未交增值稅是借方余額，怎么把他調(diào)成貸方呢？

2021-03-02 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-02 14:45

您好 請問是繳納了 沒有結(jié)轉(zhuǎn)么

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快賬用戶2055 追問 2021-03-02 14:48

不是，我剛接手的時候是2020年11月，當(dāng)時是留抵，做期初的時候就在借方，12月也是留抵，1月需要繳稅了，在2月初的時候已經(jīng)繳了，我現(xiàn)在做帳才發(fā)現(xiàn)未交增值稅科目還是借方，是期初的金額一點都沒變

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快賬用戶2055 追問 2021-03-02 14:57

11月留抵借方：7448.27，12月份的時候也是留下抵，533.65，我沒做分錄，1月份時候應(yīng)交8409.47，減去前面的兩筆應(yīng)該交稅427.55，我已經(jīng)交了，但是帳不會做了，

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齊紅老師 解答 2021-03-02 15:09

2月初的時候已經(jīng)繳了? 交的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶2055 追問 2021-03-02 15:12

我現(xiàn)在就是在做2月份的繳費分錄，不知道該怎么做，12.1月份的都沒做

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齊紅老師 解答 2021-03-02 15:28

借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶2055 追問 2021-03-02 15:29

好的，謝謝甘老師

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齊紅老師 解答 2021-03-02 15:31

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您好 請問是繳納了 沒有結(jié)轉(zhuǎn)么
2021-03-02
都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，再通過營業(yè)外收支調(diào)整
2025-04-08
你好，同學(xué)。 你這里應(yīng)該交的增值稅為5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你這應(yīng)該是未交增值稅借方余額 534199.25 借，應(yīng)交稅費 未交增值稅 差額部分 貸，應(yīng)交稅費 留抵 稅額
2020-10-30
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
2025-08-20
同學(xué)你好，你這個賬跟申報表的數(shù)據(jù)差的太大了，不能單純簡單做調(diào)賬處理。你需要賬表核對，查明原因才行。
2020-11-24
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