老師請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)金額不一致怎么調(diào)整
同學(xué)你好 用了以前年度損益調(diào)整不一致正常
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需要開(kāi)通契稅。因?yàn)槲宜镜刂吩诳h城，銷(xiāo)售房屋的位置在省會(huì)城市，現(xiàn)在我司銷(xiāo)售房屋要做房產(chǎn)證需要繳納契稅。因?yàn)槠醵愂窃谀睦镤N(xiāo)售就要在哪里申報(bào)，不過(guò)繳納契稅的費(fèi)用要在我司電子稅務(wù)局上面去繳納。所以請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)通才能做到申報(bào)在省會(huì)城市申報(bào)；繳納怎么在我司繳納。
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但是我現(xiàn)在做的帳沒(méi)有用
物業(yè)公司，小規(guī)模。老師意思是我補(bǔ)做2020年1-12的帳，做出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表利潤(rùn)不相等
1、檢查上月是否一致,如果上月一致,那么可以確定問(wèn)題出現(xiàn)在本月份. 2、檢查本月份試算平衡表是否平衡,重點(diǎn)關(guān)注損益類(lèi)科目是否余額為零,是否存在損益類(lèi)科目發(fā)生額未做期末結(jié)轉(zhuǎn)的情況. 3、如果試算平衡沒(méi)問(wèn)題,那么按試算平衡表的發(fā)生額,查驗(yàn)損益表各科目取數(shù)是否正確,是否存在損益表發(fā)生額與試算平衡表發(fā)生額不一致的情況(這是為了排除軟件公式錯(cuò)誤或者其他故障). 4、如果損益表確定沒(méi)問(wèn)題,那么調(diào)出本年利潤(rùn)科目當(dāng)期發(fā)生額,與損益表的發(fā)生額做比對(duì),看是否存在結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤.
好，謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)試算平衡表給是在財(cái)務(wù)軟件里
恩 財(cái)務(wù)軟件里面都有的