老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當(dāng)時那個財務(wù)軟件做不了憑證，只能以費用的方式處理，就做了費用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬

老師：單位處理一個固定資產(chǎn)，價值7000，按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn)，我計提折舊1000，剩余賬面價值7000，出售的時候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款，剛好抵賬7000元，沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元，我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ，這7000，我申報了無票收入，但是生成的報表里面，這7000沒有在利潤表反應(yīng)，因為我在賬上是平進平出，沒有利潤，稅金支出是虧損的。請問該如何處理?

老師您好，我有一筆往來款，本應(yīng)是再支付1000元就平賬了，但是原來做成了1萬，請問是做反向沖紅處理嗎？摘要如何寫呢？

老師好，確認(rèn)收入的時候，做的主營業(yè)務(wù)收入就是2000（借：主營成本 2000，貸：應(yīng)付賬款 2000），后來又變成1000了（物流行業(yè)，確認(rèn)的時候我司是代付的款2000，供應(yīng)商等不及了就自己付了1000，最終我司只需要付1000，但實際付了2000，所以供應(yīng)商需要退還我司100，但剛好又產(chǎn)生了一筆新的業(yè)務(wù)，我司需要支付500元給同一供應(yīng)商，供應(yīng)商那剛好有1000要退，干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退還，退還的金額為500元）---該供應(yīng)商只設(shè)置了一個科目 就是應(yīng)付賬款，請問具體該怎么做分錄？

老師咨詢個問題，我們單位有一筆2萬元的預(yù)付賬款，款支付已掛帳?，F(xiàn)在對方把發(fā)票開過來報銷，本來是做下賬處理的，但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元，我現(xiàn)在是怎么做賬？是正常做賬 借： 主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 貸：銀行存款 等對方把款退回來再做 借：銀行存款， 貸：預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎？謝謝